2020年度四川省雅安市交通运输局机关(本级)部门决算

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第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、单位概况

二、单位财政资金收支情况

三、单位整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款出决算表

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。 

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。
  3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
    4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
  7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
  8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
  10、承担市政府公布的有关行政审批事项。
  11、承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,市交通运输局完成交通运输综合行政执法改革,开展首届“最美交通人”评选活动,凝聚干部活力,推动交通运输工作健康发展。

1.在建项目稳步推进。2020年,全市完成交通固定资产投资约49亿元,占全年计划的100%。高速公路完成投资118亿元,占比100%,峨汉高速加快推进,泸石高速正式开工建设;国省干线完成投资25亿元,占比100%,成雅快速通道路基(除桥隧外)贯通,雨名快速通道完成金鸡关土石方开挖及边坡防护,“8.22”国道351线、省道308线等水毁项目全面完工,多营青衣江大桥年底前建成通车,草坝青衣江大桥、省道104线草坝至姚桥段等项目加速推进;2020年国道351线、国道318线、省道435线等7个水毁恢复重建项目工可报告已编制完成。全面完成19个普通国省干线大中修工程144.5公里建设。

2.交通规划全面铺开。编制完成雅安市“十四五”综合交通发展规划初稿,全面铺开农村路网调整规划。规划“十四五”期实施国道318线成都界至雨城段、省道104线孔坪至望鱼段等重大交通项目30余个,项目投资1910亿元。邛崃经芦山至荥经、荥经至峨眉高速提前至“十四五”前期实施,其中,荥峨高速工可及勘察设计已开标。国道318线成都界至雅安段新改建项目初步设计已通过专家评审。

3.运输服务扩能提质。购置1组CRH6A-A型动车(新型城市公交化动车),并投入运行,成雅铁路公交化进一步加密班次,双节期间,成雅线路动车已达6组,日发班28对,日均到发旅客近6000人次。积极响应成渝地区西向门户枢纽建设,全力争取开通雅安至重庆动车客运线路。扎实开展“双通工程”,年度内57个建制村新增通客车,全市建制村通车率达到97.6%。更新、新增新能源公交车48台,充电桩18座。

4.行业管理扎实有力。全力防控新冠肺炎疫情,交通站场监测排查20多万人次,实现无旅客“带病”离站。扎实开展春风行动,开行农民工返岗专车80趟次分赴全国各地,累计运送1348名农民工安全返岗。全市43个交通续建项目在2个月内实现全面复工达产,在省内领先复工。成功应对汛期灾害,全市因灾中断的13条国省道已基本抢通,444条农村公路已抢通442条。7个国省道灾毁恢复重建项目的工程可行性研究报告已编制完成,4个国省干线灾毁恢复重建项目列入水毁恢复重建补助资金计划,争取补助资金62,095万元。

二、机构设置

雅安市交通运输局机关下设10个职能科(室)和市交通战备办公室,市交通战备办公室下设综合科。

现有公务员33人,机关工勤人员5人,事业人员3人共计41人。

 第二部分 2020年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计117,782.56万元。与2019年度收、支总计71,127.72万元相比,收、支总计各增加46,654.84万元,增长65.59%。主要变动原因是项目资金收支增加

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计99,424.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入76,686.74万元,占77%;政府性基金预算财政拨款收入22,145万元,占22%;国有资本经营预算财政拨款收入593万元,占1%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计80,492.81万元,其中:基本支出867.34万元,占1%;项目支出79,625.47万元,占99%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计117,782.56万元。与2019年财政拨款收、支总计71,127.72万元相比,财政拨款收、支总计各增加46,654.84万元,增长65.59%。主要变动原因是项目资金收支增加

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出57,988.82万元,占本年支出合计的72%,与2019年一般公共预算财政拨款支出52,416.52万元相比,一般公共预算财政拨款增加5,572.3万元,增长11%。主要变动原因是项目资金支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出57,988.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出320.47万元,占0.55%;社会保障和就业支出127.98万元,占0.22%;卫生健康支出44.71万元,占0.08%;城乡社区支出9,220万元,占15.9%;交通运输支出46,961.94万元,占80.98%;住房保障支出58.71万元,占0.1%;灾害防治及应急管理支出1,250万元,占2.16%;其他支出5万元,占0.01%;

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为57,988.82万元,完成预算62.5%。其中:

1.交通运输支出(类): 支出决算为46,961.94万元,完成预算58.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2020年决算数为635.94万元,完成预算98.33%。决算数小于预算数的主要原因是培训费、会议费等预算未执行完成结转次年。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2020年决算数608.91为元,完成预算83.12%。决算数小于预算数的主要原因是2020年交通建设管理维护经费未执行完成结转次年。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2020年决算数为8,522万元,完成预算97.26%。决算数小于预算数的主要原因是2019第一批省级交通建设项目资金、2020年交通建设管理维护经费(双通工程补助)未执行完成结转次年。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2020年决算数为925.61万元,完成预算97.98%。决算数小于预算数的主要原因是2019年交通建设管理维护经费未执行完成结转次年。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2020年决算数为27,142.6万元,完成预算96.11%。决算数小于预算数的主要原因是2020年第四批省级交通建设补助资金(公路灾毁应急抢修保通)未执行完成结转次年。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款) 航道维护(项):2020年决算数为160万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2020年决算数为500万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2020年决算数为1,203.37万元,完成预算40.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

(9)交通运输支出(类)铁路运输(款) 其他铁路运输支出(项):2020年决算数为729.91万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(10)交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):2020年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是雅安至重庆动车购买服务费用未执行完成结转次年。

(11)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):2020年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是农村客运和城市出租车成品油价格补助未完成结转次年。

(12)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):2020年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是农村客运和城市出租车成品油价格补助未完成结转次年。

(13)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):2020年决算数为6,342.6万元,完成预算18.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

(14)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款) 车辆购置税其他支出(项):2020年决算数为191万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出(类):2020年决算数为9,220万元,完成预算87.98%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

 (1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2020年决算数为9,220万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2020年决算数为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

3.社会保障和就业支出(类):2020年决算数为127.98万元,完成预算98.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部经费未执行完成结转次年。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2020年决算数为33.96万元,完成预算92.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部经费未执行完成结转次年。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年决算数为0.12万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):2020年决算数为38.31万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为55.59万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类):2020年决算数为44.71万元,完成预算88.81%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗未执行完成结转次年。

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为40.84万元,完成预算87.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗未执行完成结转次年。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为3.86万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为58.71万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2020年决算数为5万元,完成预算20%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

7.一般公共服务支出(类):2020年决算数为320.47万元,完成预算32.06%。决算数小于预算数的主要原因是按工程进度支付当年没开支完结转次年。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类):2020年决算数为19.67万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(类):2020年决算数为300.79万元,完成预算30.69%。结转次年。

8、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害灾后重建补助(类):2020年决算数为1,250万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出867.34万元,其中:人员经费782.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费85.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.73万元,完成预算99.12%,主要原因是厉行节约,严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占77.62%;公务接待费支出决算1.73万元,占22.38%。具体情况如下:

    图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,本年未安排公务出国出(境)任务。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2019年决算持平,主要原因是“新型冠状病毒肺炎”疫情防控、创建卫生城市及洪涝灾害等原因导致公务用车使用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通建设项目检查监督、“新型冠状病毒肺炎”疫情防控、创建卫生城市及洪涝灾害恢复项目等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年决算持平,主要原因是“新型冠状病毒肺炎”疫情防控、创建卫生城市及洪涝灾害等原因导致公务用车使用增加。

3.公务接待费支出1.73万元,完成预算96.21%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元,下降3.86%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务接待。其中:

国内公务接待支出1.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,379人次(不包括陪同人员),共计支出1.73万元,具体内容包括:1月15-16日省交战办专项潜力调查工作6人535元;1月14日省厅“冬安”暗访组到我市检查冬季交通运输安全7人540元;1月20日省厅攀枝花交通局到我局开展春运交通运输安全生成交叉检查7人540元;3月25日省厅脱贫攻坚挂牌督战第六督导组9人700元;4月13日省厅公路局到我市开展疫情防控期间停复工督导工作7人550元;4月21日乐山交通局会商交通规划事宜13人1040元;4月22日荥经交通局学习交通运输综合行政执法改革相关事宜9人695元;6月15日农村公路规划方案审查会49人1200元;7月29日省厅调研交通运输综合执法改革7人560元;8月3日甘孜州交通局开展乡镇和建制村通客车质量交叉检查9人720元;7月31日雅安市‘十四五’交通规划编制审查会30人840元;7月31日雅安市交通运输系统信息宣传培训会36人532元;8月21日全市高速公路一路四方会议32人900元;7月31日雅安市交通运输系统信息宣传培训会36人518元;9月10日接待省厅关于开展第四批“四好农村路”省级示范县评定5人400元;10月10日接待乐山交通局、自贡交通局、成都市交通执法支队关于开展2020年12328助力交通脱贫攻坚宣传活动14人1120元;10月14日接待省厅公路局协助《国家记忆》纪录片采访6人390元;10月28日雅安市交通发展战略研究报告专家评审会34人1000元;12月2日召开川藏铁路四川段配套公路建设调研19人1170元;11月16日接待省交通厅全省运输法治建设督查10人640元;11月26日接到省公路局检查限高设施和卡点清理5人350元;12月2日接待泸州市交通局到雅调研扶贫攻坚9人700元;11月16日接待成都市交通运输局交通运输安全生产交叉检查14人1040元;11月18日接待省国防动员委员会交通战备办公室踏勘地方道路6人638元。共接待24批次379人17,318元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本部门本年度无外事接待事务,未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21,911万元,完成预算89.78%。主要原因是按工程进度支付当年没开支完结转次年。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出593万元,完成预算100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市交通运输局机关运行经费支出85.22万元,比2019年增加4.96万元,下降6.17%。主要原因是“新型冠状病毒肺炎”疫情防控、创建卫生城市及洪涝灾害等增加机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市交通运输局机关政府采购支出总额680.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出680.9万元,主要用于交通建设“十四五”规划编制。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市交通运输局机关账面共有车辆1辆,实有公务用车1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、本部门无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年市级财政交通专项预算资金项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对选取的5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局根据 2020年度单位整体支出绩效评价指标体系自评分90分,较好的开展了绩效工作。

1.项目绩效目标完成情况。

 本单位在2020年度决算中反映中央转移支付中央车购税资金39,214.62万元,完成投资29,977.99万元,完成投资率76.45%。地方补助资金34286.77万元,完成投资30,762.56万元,完成投资率89.72%。项目实施后,极大善了沿线居民的出行条件,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。

(1)G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建工程(修复整治)项目。项目全年预算数13,000万元,执行数为2,741万元,完成预算的21.08%。水毁整治工点合计70处,整治总长度4.83公里。截至2021年3月7日已完成点位12处,正在施工点位10处。完成土方清理8000方、基坑开挖15000方、墙背路基回填14000方、混凝土浇筑18000方、路面水稳铺设4000平方。现已完成产值0.17亿元占总产值1.37亿元的12.4%。计划5月31日前完成全部路基挡防工程,进入路面工程施工。其他交通建设项目也在有序施工。

  项目实施完成后,将极大改善了居民的出行条件,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。项目实施达到预期绩效目标。

发现的主要问题:水毁修复整治工程存在每条线省补资金分布不均,个别线路存在资金不足等情况。

相关建议:水毁修复整治工程省补资金可以根据现场水毁实际情况,进行内部调整优化,让资金富余的线路调整优化到资金不足的线路,达到资金了合理利用。

(2)国道108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)项目。项目全年预算数10,000万元,执行数为2,000万元,完成预算的20%。毁项目路基防护工点39个,其中石棉段共计32个工点,已完工点共计21个,土石方13000方。

   项目实施完成后,将极大改善了居民的出行条件,促进交通运

输业发展,提升道路通行能力,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。局部改善当地生态环境,加快城镇化建设,促进产业布局和结构合理化。

发现的主要问题:水毁修复整治工程存在每条线省补资金分布不均,个别线路存在资金不足等情况。

相关建议:水毁修复整治工程省补资金可以根据现场水毁实际情况,进行内部调整优化,让资金富余的线路调整优化到资金不足的线路,达到资金了合理利用。

 (3)雅安综合客运枢纽项目。项目全年预算数3,500万元,

执行数为3,500万元,完成预算的100%。项目建成集公路客运、公交、出租、动车无缝对接的综合一级客运枢纽,实现了公路客运、公交、出租、火车无缝换乘的目标,提升了城市形象,改善了投资环境,实现了经济社会可持续发展。

(4)交通建设管理维护经费项目。项目全年预算数832.816万元,执行数为832.816万元,完成预算的100%。

项目实施完成后,减少塌方、泥石流极大改善了居民的出行条件,促进交通运输业发展,提升道路通行能力,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。局部改善当地生态环境,加快城镇化建设,促进产业布局和结构合理化。

 发现的主要问题:一是绩效评价管理制度尚不健全,二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。

  相关建议:加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度, 制定更加详细和适用的考核指标。

(5)雅安市芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路项目。项目全年预算数1,472万元,执行数为1,472万元,完成预算的100%。

   项目实施完成后,极大改善了居民的出行条件,促进交通运输业发展,提升道路通行能力,保障广大人民群众生命财产安全及过往行人、车辆的安全。局部改善当地生态环境,加快城镇化建设,促进产业布局和结构合理化。







国道351线宝兴县大溪乡至夹金山垭口段恢复重建(修复整治)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

国道351线宝兴县大溪乡至夹金山垭口段恢复重建(修复整治)

中央主管部门


地方主管部门

雅安市交通运输局

实施单位

四川康藏路桥有限责任公司

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

27905.89

27905.89

1

其中:中央补助

13000

13000

1

      地方资金

0

14905.89


  其他资金

0

0


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

13000

2741

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

水毁整治工点

70

12

水毁整治工点合计70处,整治总长度4.83公里。截至2021年3月7日已完成点位12处,正在施工点位10处。

土石方

50000方

15000方

完成土方清理8000方、基坑开挖15000方、墙背路基回填14000方、混凝土浇筑18000方、路面水稳铺设4000平方。

资金拨付

13000

2741


质量指标

施工安全

加强宣传及安保措施

加强宣传及安保措施


工程建设

严格依照工程管理规范操作

严格依照工程管理规范操作






时效指标

开工

取得批复后,及时开展各项工作

取得批复后,及时开展各项工作


资金支付

审批程序完结,及时支付款项

审批程序完结,及时支付款项






成本指标

原材料采购

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本


资金支付

严格控制费用支出,合理分配资金使用

严格控制费用支出,合理分配资金使用


效益指标

经济效益指标

交易成本

有效降低交易成本

有效降低交易成本


工作效率

提升工作效率

提升工作效率


基础设施建设

缩小城乡基础设施建设差距

缩小城乡基础设施建设差距


社会效益指标

交通运输业发展

促进交通运输业发展

促进交通运输业发展,提升道路通行能力


城镇化

加快城镇化建设

加快城镇化建设


社会公平

助推社会公平

助推社会公平


生态效益指标

局部改善当地生态环境

减少塌方、泥石流

减少塌方、泥石流




可持续影响指标

当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件


农村产业布局

促进产业布局和结构合理化

促进产业布局和结构合理化


满意度指标

服务对象满意度指标

农民满意度

大于90%

92%


城镇居民满意度

大于90%

92%


外来人员满意度

大于90%

92%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

国道108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

国道108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)

中央主管部门


地方主管部门

雅安市交通运输局

实施单位

四川康藏路桥有限责任公司

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

20308.3355

20308.3355

1

其中:中央补助

10000

10000

1

      地方资金

0

10308.3355


 其他资金

0

0


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

10000

2000

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

水毁整治工点

39

21

毁项目路基防护工点39个,其中石棉段共计32个工点,已完工点共计21个

土石方

40000方

13000方

项目正紧张有序进行

资金拨付

10000

2000

开工预付款

质量指标

施工安全

加强宣传及安保措施

加强宣传及安保措施


工程建设

严格依照工程管理规范操作

严格依照工程管理规范操作


时效指标

开工

取得批复后,及时开展各项工作

取得批复后,及时开展各项工作


资金支付

审批程序完结,及时支付款项

审批程序完结,及时支付款项


成本指标

原材料采购

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本


资金支付

严格控制费用支出,合理分配资金使用

严格控制费用支出,合理分配资金使用


效益指标

经济效益指标

交易成本

有效降低交易成本

有效降低交易成本


工作效率

提升工作效率

提升工作效率


基础设施建设

缩小城乡基础设施建设差距

缩小城乡基础设施建设差距


社会效益指标

交通运输业发展

促进交通运输业发展

促进交通运输业发展,提升道路通行能力


城镇化

加快城镇化建设

加快城镇化建设


社会公平

助推社会公平

助推社会公平


生态效益指标

局部改善当地生态环境

减少塌方、泥石流

减少塌方、泥石流




可持续影响指标

当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件


农村产业布局

促进产业布局和结构合理化

促进产业布局和结构合理化


满意度指标

服务对象满意度指标

农民满意度

大于90%

92%


城镇居民满意度

大于90%

92%


外来人员满意度

大于90%

92%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

车购税转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

雅安综合客运枢纽

中央主管部门

交通部

地方主管部门

市交通运输局

资金使用单位

雅安发展投资有限责任公司

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

76168

60598

79.55%

其中:中央补助

3500

3500

100%

      地方资金

1098

1098

100%

  其他资金

71570

56000

78.25%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

建成集公路客运、公交、出租、动车无缝对接的综合一级客运枢纽

项目建成后实现了公路客运、公交、出租、火车无缝换乘的目标,提升了城市形象,改善了投资环境,实现了经济社会可持续发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

实际完成率

3500万元

3500万元


质量指标

质量达标率

100%

100%


时效指标

完成及时性

3年

2年8个月


成本指标

成本节约率

-8%

-13.67%


效益指标

经济效益指标





社会效益指标

是否促进区域交通条件改善,提升城市形象。

良好

良好


可持续影响指标

是否有可持续性

具有可持续性

具有可持续性


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%以上

100%


说明

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。


交通建设管理维护经费绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

交通建设管理维护经费

中央主管部门


地方主管部门

雅安市交通运输局

实施单位

雅安市公路建设服务中心

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

832.816

832.816

1

 其中:中央补助




       地方资金

832.816

832.816


  其他资金

0

0


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

832.816

832.816

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

国省干线小修保养以奖代补

238.8

238.8

市人民政府办公室印发《关于进一步加快全市普通国、省道“建管养运”协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号文),明确国省道日常运营管理以县(区)为实施主体,监理国、省道日常运营资金的财政预算保障,日常养护资金纳入各县(区)财政预算管理,按不低于15000元/公里.年进行预算,其中:县财政预算安排不低于12000元/公里.年,市级财政按3000元/公里.年以奖代补;区财政预算安排不低于10000元/公里.年,市级财政按5000元/公里.年以奖代补。我中心根据各县(区)国省干线里程数,及财政预算安排情况拨付以奖代补资金。

养护站房建设

4个

4个

按照示范公路建设养护站房实施标准要求,对国道108线和国道351线中汉源县流沙河机养中心、石棉县大冲养护站、芦山县思延机养中心、天全县罗代养护站等4个站房进行整治。

资金拨付

832.816

832.816


质量指标

施工安全

加强宣传及安保措施

加强宣传及安保措施


工程建设

严格依照工程管理规范操作

严格依照工程管理规范操作


时效指标

开工

取得批复后,及时开展各项工作

取得批复后,及时开展各项工作


资金支付

审批程序完结,及时支付款项

审批程序完结,及时支付款项






成本指标

原材料采购

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本


资金支付

严格控制费用支出,合理分配资金使用

严格控制费用支出,合理分配资金使用


效益指标

经济效益指标

交易成本

有效降低交易成本

有效降低交易成本


工作效率

提升工作效率

提升工作效率


基础设施建设

缩小城乡基础设施建设差距

缩小城乡基础设施建设差距


社会效益指标

交通运输业发展

促进交通运输业发展

促进交通运输业发展,提升道路通行能力


城镇化

加快城镇化建设

加快城镇化建设


社会公平

助推社会公平

助推社会公平


生态效益指标

局部改善当地生态环境

减少塌方、泥石流

减少塌方、泥石流




可持续影响指标

当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件


农村产业布局

促进产业布局和结构合理化

促进产业布局和结构合理化


满意度指标

服务对象满意度指标

农民满意度

大于90%

92%


城镇居民满意度

大于90%

92%


外来人员满意度

大于90%

92%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

雅安市芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

雅安市芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路

中央主管部门


地方主管部门

雅安市交通运输局

实施单位

芦山县交通运输局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

1500

1500

1

 其中:中央补助

1472

1472

1

       地方资金

0

28


  其他资金

0

0


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1500

1500

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

完成9.2公路道路改造

9.2

9.2


质量指标

施工安全

加强宣传及安保措施

加强宣传及安保措施


工程建设

严格依照工程管理规范操作

严格依照工程管理规范操作



资金支付

审批程序完结,及时支付款项

审批程序完结,及时支付款项


成本指标

原材料采购

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本

对比多家单位,综合评价,择优选择供应商,控制成本


资金支付

严格控制费用支出,合理分配资金使用

严格控制费用支出,合理分配资金使用


效益指标

经济效益指标

交易成本

有效降低交易成本

有效降低交易成本


工作效率

提升工作效率

提升工作效率


基础设施建设

缩小城乡基础设施建设差距

缩小城乡基础设施建设差距


社会效益指标

交通运输业发展

促进交通运输业发展

促进交通运输业发展,提升道路通行能力


社会公平

助推社会公平

助推社会公平


生态效益指标

局部改善当地生态环境

减少塌方、泥石流

减少塌方、泥石流



可持续影响指标

当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件

改善了当地生产生活条件


农村产业布局

促进产业布局和结构合理化

促进产业布局和结构合理化


满意度指标

服务对象满意度指标

农民满意度

大于90%

96%


城镇居民满意度

大于90%

96%


外来人员满意度

大于90%

96%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。





2.单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市交通运输局2020年中央对地方专项转移支付车购税补助资金项目绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映为行政单位的基本支出。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站建设支出。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

   10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

   11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)::反映海事管理方面的支出。

   12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。

  13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款) 对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政补贴对出租车的补贴支出。

  15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

  16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通运输局

2020年单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一)机构组成。

雅安市交通运输局为行政单位,内设办公室、行政审批科(政策法规科)、综合规划科、工程建设管理科、公路科、安全监督科(应急办)、财会审计科、人事科、交通运输科、机关党委办公室等10个科室和雅安市交通战备办公室(雅安市保护通信线路安全办公室),雅安市交通战备办公室内设综合科。

(二)机构职能。

 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.研究拟订全市交通运输行业规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责全市渔船检验监督管理和行业指导等职能。

5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导经开区交通运输工作。

10.负责市本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

市交通运输局机关现有公务员33名(核编33名),机关工勤5名(核编3名),事业人员3名(核编5名)。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

2020年财政资金收入117,782.56万元,其中:上年结转资金18,357.82万元,本年收入99,424.74万元。

(二)单位财政资金支出情况。

2020年财政资金支出80,492.21万元。其中:基本支出867.34万元,项目支出79,625.47万元,年末结转37,289.74万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

2020年我局按照市委、市政府和市财政局的相关要求,按时并准确编制单位预算、认真制定绩效目标、严格完成目标、预算编制准确、严格控制支出、预算动态灵活调整、按时完成执行进度、预算完成情况良好和无违规记录等情况,并及时在雅安市人民政府门户网进行预算公开。

(二)专项预算管理。

2020年我局严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

2020年我局对单位整体预算绩效进行自评,预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好,并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果。总体来看,我单位财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。

(二)存在问题。

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.应进一步加强内控管理。

(三)改进建议。

1.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。

2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3.加强财务管理制度学习,同时加强财务公示制度和财务监督制度,强化提高财务人员业务能力。  

雅安市交通运输局

2020年度单位整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 10

目标完成

10

 10

编制标准

10

 9

预算执行(30分)

支出控制

10

 8

动态调整

10

  8

执行进度

10

 8

完成结果(20分)

预算完成

10

 8

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 4

信息公开(8分)

目标公开

4

 4

自评公开

4

 4

整改反馈(8分)

结果整改

4

 4

应用反馈

4

 3

总分

 90

附件2

G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山

垭口段恢复重建(修复整治)

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建(修复整治)工程,以原路修复为主,路线沿原G351线布设,起于宝兴县大溪乡与芦山县交界处(K3028+489)处,与既有国道351线相接,经大溪乡至灵关镇,于灵关镇水桶坪恢复路基后沿原路经水电站管桥接底下大桥,经老关口隧道、宝兴隧道至两河口,再沿原路经新华村隧道、蜂蛹寨乡,锅巴岩,途经硗碛水电站大坝,沿原路到达夹金山垭口,止点装号(K3154+632.331),路线全长126.143km。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能要求项目业主不定期报送项目建设进展及资金使用情况,并按要求编报资金使用情况统计表。项目补助资金仅用本项目专款专用。建设项目均按要求办理质量监督手续,由质量监督机构定期不定期进行监管,严格执行交竣工验收制度,确保项目建设质量。

2.项目立项、资金申报的依据。项目可行性研究报告由雅安市发展和改革委员会以《关于G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建(修复整治)工程可行性研究报告的批复》(雅发改基础〔2020〕11号)进行批复。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金管理办法由项目业主雅安市公路建设服务中心以《关于印发雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程相关管理办法(实施条例)的通知》(雅市路工〔2021〕30号)进行印发。约定该项目资金使用、资金管理的流程及需提供的资料。加强项目资金监管,严把资金审核关,规范资金使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据省补资金到位情况,结合水毁实际情况,并根据雅安市人民政府常务会议议定事项通知(四届第82次7号),明确2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施,按《雅安市抢险救灾工程项目管理办法》(雅办发〔2020〕1号)相关规定实施。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。根据《雅安市发展和改革委员会关于G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建(修复整治)工程可行性研究报告的批复》(雅发改基础〔2020〕11号)批复,项目主要工程内容包括:计价土方12.69万立方米;计价石方8.46万立方米;路基防护与排水工程10.9025万立方米;特殊路基6.01Km;沥青混凝土路面12.9千平方米。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。经过设计优化后为共有65个工点,其中涉水工点45个,不涉水工点20个。截至本月已完工63个工(其中涉水43个),正在施工工点1个(涉水),未施工工点1个(工点方案未确定)。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与项目建设实际相符合,目标合理可行。通过经费使用,促进交通运输行业发展,进一步完善公路路网结构,提升基本公共服务水平和安全防护能力,促进周围经济发展,加快城镇化建设,服务人口满意度达到92%。

(三)项目自评步骤及方法。

根据《雅安市财政局关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作的通知》(雅财绩〔2021〕2号)要求,我局及时转发了《四川省交通运输厅转发财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》并要求涉及项目绩效自评工作相关单位按照职责分工完成各项转移支付资金绩效自评工作。并将自评表和自评报告按要求报送市交通运输局。市局对各县(区)交通运输局、局属各单位绩效评价工作进行抽查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

雅发改基础〔2020〕11号,G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建工程(修复整治)估算总投资27905.89万元,其中建安费23913.85万元。资金来源为地方自筹及争取上级补助。

《关于G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重(修复整治)工程一阶段施工图设计的批复》(川交许可建〔2021〕101号),明确预算总金额为27174.05万元(其中建安费24516.41万元),平均每公里投资288.27万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据雅发改基础〔2020〕11号,G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建工程(修复整治)估算总投资27905.89万元,其中建安费23913.85万元。资金来源为地方自筹及争取上级补助。

2.资金到位截至2021年8月,收到上级下达资金13707.00万元。

3.资金使用。项目拨付资金4225.79万元,其中,2021年2月付开工预付款2741.4万元;2021年8月付第一次工程计量款1484.39万元(按照财政部门直达资金管理使用要求,1484.39万元由市交通局直接支付到雅安康藏路桥有限责任公司)。

(三)项目财务管理情况

我单位严格按照项目管理规定和财务制度,加强对项目资金的监管,专款专用,独立核算,依照单位内控管理制度,严把资金审核关,每笔资金的支出都有相关的授权审批,使用规范。资金使用安全、高效,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

项目业主雅安市公路建设服务中心成立由中心主任为指挥长,中心副主任为副指挥长的指挥部,指挥部下设综合组、前期工作协调组、工程变更审查组、安全监督组四个专题工作组,分别由单位科室负责人担任组长。各县(区)交通运输局成立工程协调组,主要负责用地、砂石、环评水保、林业等方面的手续办理及协调工作。

(二)项目管理情况

2020年9月14日,雅安市公路建设服务中心《关于将2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施的请示》(雅市路〔2020〕138号)上报市交通运输局并转报市人民政府,请求将水毁整治工程列入应急抢险工程实施。2020年9月29日,经市政府82次常务会议定(四届第82次7号),同意将2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施,在2021年汛期前恢复道路功能,项目业主为雅安市公路建设服务中心;项目的工可报告、勘察设计等前期工作,监理、检测等相关服务,由项目业主直接委托具有相应资质的单位组织实施,费用参照《关于规范国有企业实施政府投资项目的意见》(雅发改法规〔2019〕3号)规定按原国家收费标准下浮30%计取;鉴于四川康藏路桥有限责任公司在去年“8·22”水毁整治工作中发挥了重要作用,具有相应资质、经验和能力,由项目业主委托其作为施工单位组织施工,施工费用参照《关于规范国有企业实施政府投资项目的意见》(雅发改法规〔2019〕3号)规定按照财评下浮12%执行;为有效解决项目建设资金缺口,由项目所在地县(区)政府按就近原则无偿提供砂石等地材用于项目建设,并承担项目建设征地搬迁费用。

(三)项目监管情况

项目业主雅安市公路建设服务中心以《关于对G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建(修复整治)项目进行工程质量监督的请示》(雅市路〔2021〕91号)向市主管单位雅安市交通运输局请示依法对该项目进行质量监督。雅安市交通运输局以《关于对G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建(修复整治)项目实施质量安全监督的通知》(雅交〔2021〕263号)同意依法该项目质量和安全生产实施监督,《监督工作计划》随文下发。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目共65个工点,目前已完工63个工点,正在施工1个,未施工工点1个。累计完成投资7836.5万元,占总投资比例57.2%。

(二)项目效益情况

G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建工程(修复整治)工程可行性研究报告咨询评估报告中明确指出该项目是提升区域救灾能力,确保救灾和恢复重建工作顺利进行的需要;是完善区域路网,提高公路安全通行能力,缓解雅安城区交通压力的需要;是进一步支持灾区发展振兴、大力扶持民族地区跨越发展和贫困地区加快发展的需要;其中,宝兴县、芦山县、天全县、荥经县有着丰富的旅游资源,有夹金山红军长征文化旅游目的地、蜂桶寨自然保护区等。本项目的建设将连接雅安北部与南部旅游景点,有助于带动三县经济特别是旅游业的发展,有利于宝兴县旅游资源和矿产资源开发,对促进区域的沟通和交流,对于完善川西旅游环线具有重要的意义。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

为保证我市2020年汛期国省干线公路水毁整治项目的正常施工,加快推进项目进度,提升工程建设质量和效益,完善资金管理流程,我雅安市公路建设服务中心根据相关法律法规,结合雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程项目的实际情况,特制定相关管理办法(实施条例)《关于印发雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程相关管理办法(实施条例)的通知》(雅市路工〔2021〕30号)。

(二)存在的问题

水毁修复整治工程存在每条线省补资金分布不均,个别线路存在资金不足等情况。

(三)相关建议

水毁修复整治工程省补资金可以根据现场水毁实际情况,进行内部调整优化,让资金富余的线路调整优化到资金不足的线路,达到资金了合理利用。

国道108线石棉县马富村至大营盘段

恢复重建(修复整治)项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)工程位于石棉县境内,路线起于马富村隧道出口(K2565+800),沿大渡河顺流而上,经坪阳村、迎政乡、连坡湾,之后穿越石棉城区沿松林河顺流而上,经广元堡、回隆乡、擦罗彝族乡、姚河坝、栗子坪彝族乡,后止于大营盘(K2637+240)处。路线全长71.44公里,其中整治长度8.534公里。该整治路段设计速度40km/h,路基宽度8.5m

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能要求项目业主不定期报送项目建设进展及资金使用情况,并按要求编报资金使用情况统计表。项目补助资金仅用本项目专款专用。建设项目均按要求办理质量监督手续,由质量监督机构定期不定期进行监管,严格执行交竣工验收制度,确保项目建设质量。

2.项目立项、资金申报的依据。项目可行性研究报告由雅安市发展和改革委员会以《关于G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)工程可行性研究报告的批复》(雅发改基础〔2020〕10号)进行批复。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金管理办法由项目业主雅安市公路建设服务中心以《关于印发雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程相关管理办法(实施条例)的通知》(雅市路工〔2021〕30号)进行印发。约定该项目资金使用、资金管理的流程及需提供的资料。加强项目资金监管,严把资金审核关,规范资金使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据省补资金到位情况,结合水毁实际情况,并根据雅安市人民政府常务会议议定事项通知(四届第82次7号),明确2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施,按《雅安市抢险救灾工程项目管理办法》(雅办发〔2020〕1号)相关规定实施。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。根据《雅安市发展和改革委员会关于G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)工程可行性研究报告的批复》(雅发改基础〔2020〕10号)批复,项目主要工程内容包括:路基挖方6.1359万立方米;路基填方2.7902万立方米;排水工程2.7273万立方米;防护工程11.3163万立方米;沥青混凝土路面4.8129千平方米。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全线共有45个工点(包括11个急弯路面改造),截至9月底路基工程已完成32个,路面弯道改造完成5个工点;总计完成37个工点(其中未涉水18个,涉水19个)。正在施工工点6个(1个涉水,5个不涉水),未施工工点2个(2个未施工工点均为急弯路面改造),石棉段沥青路面计划本月底施工完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与项目建设实际相符合,目标合理可行。通过经费使用,促进交通运输行业发展,进一步完善公路路网结构,提升基本公共服务水平和安全防护能力,促进周围经济发展,加快城镇化建设,服务人口满意度达到92%

(三)项目自评步骤及方法。

根据《雅安市财政局关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作的通知》(雅财绩〔2021〕2号)要求,我局及时转发了《四川省交通运输厅转发财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》并要求涉及项目绩效自评工作相关单位按照职责分工完成各项转移支付资金绩效自评工作。并将自评表和自评报告按要求报送市交通运输局。市局对各县(区)交通运输局、局属各单位绩效评价工作进行抽查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

雅发改基础〔2020〕10号,G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)工程估算总投资20308.3355万元,其中建安费17234.8130万元。资金来源为地方自筹及争取上级补助。

《关于G108线石棉县马富村至大营盘恢复重建(修复整治)工程一阶段施工图设计的批复》(川交许可建〔2021〕64号),明确预算总金额为20000万元(其中建安费18100万元),平均每公里投资2344万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据雅发改基础〔2020〕10号,G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)工程估算总投资20308.3355万元,其中建安费17234.8130万元。资金来源为地方自筹及争取上级补助。

2.资金到位。截至2021年8月,收到上级下达资金10000.00万元。

3.资金使用。项目拨付资金3164万元。其中,2021年2月付开工预付款2000万元;2021年6月付第一次工程计量款1164万元,2021年9月付第二次工程计量款1244万元(按照财政部门直达资金管理使用要求,由市交通局直接支付到雅安康藏路桥有限责任公司)。

(三)项目财务管理情况

我单位严格按照项目管理规定和财务制度,加强对项目资金的监管,专款专用,独立核算,依照单位内控管理制度,严把资金审核关,每笔资金的支出都有相关的授权审批,使用规范。资金使用安全、高效,会计核算结果真实、准确

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

项目业主雅安市公路建设服务中心成立由中心主任为指挥长,中心副主任为副指挥长的指挥部,指挥部下设综合组、前期工作协调组、工程变更审查组、安全监督组四个专题工作组,分别由单位科室负责人担任组长。各县(区)交通运输局成立工程协调组,主要负责用地、砂石、环评水保、林业等方面的手续办理及协调工作。

(二)项目管理情况

2020年9月14日,市公路建设服务中心《关于将2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施的请示》(雅市路〔2020〕138号)上报市交通运输局并转报市人民政府,请求将水毁整治工程列入应急抢险工程实施。2020年9月29日,经市政府82次常务会议定(四届第82次7号),同意将2020年汛期国省干线公路水毁整治项目作为抢险救灾工程实施,在2021年汛期前恢复道路功能,项目业主为雅安市公路建设服务中心;项目的工可报告、勘察设计等前期工作,监理、检测等相关服务,由项目业主直接委托具有相应资质的单位组织实施,费用参照《关于规范国有企业实施政府投资项目的意见》(雅发改法规〔2019〕3号)规定按原国家收费标准下浮30%计取;鉴于四川康藏路桥有限责任公司在去年“8·22”水毁整治工作中发挥了重要作用,具有相应资质、经验和能力,由项目业主委托其作为施工单位组织施工,施工费用参照《关于规范国有企业实施政府投资项目的意见》(雅发改法规〔2019〕3号)规定按照财评下浮12%执行;为有效解决项目建设资金缺口,由项目所在地县(区)政府按就近原则无偿提供砂石等地材用于项目建设,并承担项目建设征地搬迁费用。

(三)项目监管情况

项目业主雅安市公路建设服务中心以《关于对G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)项目进行工程质量监督的请示》(雅市路〔2021〕31号)向市主管单位雅安市交通运输局请示依法对该项目进行质量监督。雅安市交通运输局以《关于对G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建(修复整治)项目实施质量安全监督的通知》(雅交〔2021〕149号)同意依法该项目质量和安全生产实施监督,《监督工作计划》随文下发。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目优化后共45个工点,已完工37个工点,正在施工工点6个,未施工工点2个。累计完成投资6870万元,占总投资比例68.7%。

(二)项目效益情况

G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建工程(修复整治)工程可行性研究报告咨询评估报告中明确指出该项目是提升区域救灾能力,确保救灾和恢复重建工作顺利进行的需要;是完善区域路网,提高公路安全通行能力,缓解雅安城区交通压力的需要;是进一步支持灾区发展振兴、大力扶持民族地区跨越发展和贫困地区加快发展的需要;是展沿线旅游产业,建设旅游经济强市的需要。该项目建设将恢复荥经、汉源、石棉的交通要道,提升区域的抗灾救灾能力,改善行车条件、提高道路安全性,促进当地经济发展,提高沿线居民生活水平,完善旅游经济环线,促进旅游业发展,本项目的建设十分必要。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

为保证我市2020年汛期国省干线公路水毁整治项目的正常施工,加快推进项目进度,提升工程建设质量和效益,完善资金管理流程,雅安市公路建设服务中心根据相关法律法规,结合雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程项目的实际情况,特制定相关管理办法(实施条例)《关于印发雅安市2020年汛期国省干线公路水毁工程相关管理办法(实施条例)的通知》(雅市路工〔2021〕30号)。

(二)存在的问题

水毁修复整治工程存在每条线省补资金分布不均,个别线路存在资金不足等情况。

(三)相关建议

水毁修复整治工程省补资金可以根据现场水毁实际情况,进行内部调整优化,让资金富余的线路调整优化到资金不足的线路,达到资金了合理利用。

雅安综合客运枢纽项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安综合客运枢纽项目与川藏铁路成都至康定段雅安火车站,共同构建了雅安综合客运枢纽体系,满足了雅安市主要的出行服务需求,是充分体现以人为本服务理念,高效解决多种换乘关系,打造集约化站场的重要载体。枢纽位于火车站东南方向,通过站前广场与火车站相连,总占地面积 129060.74 平方米(约 193.6 亩),设计生产能力为1.3 万人次/日,总投资规模 76168.94 万元,为一级客运站。目前本枢纽的前期工作详实,各项手续完备,已于 2016 年 5 月开工建设,截至2019年12月长途客运站主站房主体工程已基本建成,投入试运营。项目于2020年6 月全部完工,正式投运。

项目单位为雅安发展投资有限责任公司,项目主管单位市住建局。市交通运输局积极向部、省交通运输主管部门汇报,将该项目纳入部“十三五”交通运输规划,争取补助3500万元。

2.2016 年 3 月,项目取得雅安发展和改革委员会出具的《关于雅安综合客运枢纽建设项目工程可行性研究报告的批复》,项目总规划用地面积 136950 平方米(约 205.4 亩),总投资 70015 万元。2016 年 8 月,项目取得雅安市城乡规划建设和住房保障局出具的《关于雅安综合客运枢纽建设项目初步设计的批复》,总建筑面积 68741.72 平方米,内容包括长途客运站、站前广场及地下空间、配套服务用房、市政道路、匝道、人行地下通道、景观绿化亮化等。初步设计概算 76168.94 万元。2018 年 4 月,项目取得了雅安市城乡规划建设和住房保障局出具的《建设用地规划许可证》(地字第 2018-011 号),用地面积为 129060 平方米(约 193.6 亩,以国土部门实测数据为准),用地性质为交通枢纽用地。

《车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金管理暂行办法》由交通运输部、财政部于 2011 年 3 月 28 日公布实施。车购税用于交通运输重点项目专项资金是指中央财政从车购税收入中安排的,用于地方交通运输重点项目支出的专项资金。专项资金的使用范围包括:纳入交通运输行业规划范围的公路(含桥梁、隧道)建设、公路客货运枢纽建设(含综合客运枢纽)、内河水运建设以及国务院和财政部批准的其他支出。根据以上办法的精神,交通运输部制定了《“十三五”综合客运枢纽建设方案》,确定了包括本项目在内的“十三五”期重点建设项目。对照上述《规定》及相关规划,申报项目满足所需的申请条件,具有充分的申请理由以及合理的补助资金使用方案。

(二)项目绩效目标。

本项目的总体目标为:满足雅安经济发展和区域公路旅客运输需求,发挥成都经济圈与攀西经济圈结合的交通纽带的优势,支撑雅安“融入成都、链接攀西、辐射康藏”的战略发展目标。具体依托成雅、雅西高速公路,支撑未来公路客运快速运输系统发展,促进雅安公路运输向集约化、规模化、网络化方向完善和一体化运输系统的建设,形成“功能明确、层次分明、结构完善、级配合理、规模适当”的现代化公路运输枢纽客运站场系统。

项目是雅安市重要的交通基础设施,将以标志性建筑的地位提升雅安整体的城市活力。申报项目承接了雅安客运东站的运输服务功能,为雅安市旅客的出行提供了更为高效和便捷的运输服务,具体功能如下:

(1 ) 换乘服务、 综合运输功能

雅安综合客运枢纽是集铁路中转、班线客运和城市交通等多种道路运输方式于一体的综合客运枢纽,站场建设不但要满足公路客运、常规公交、社会车辆和出租车的出行需求,还要满足上述运输方式的联合运输功能;不但要充分利用各运输方式的设备、资源,发挥其现代化管理的优势,还应方便旅客中转、换乘,确保旅客安全、迅速完成中转、换乘,实现旅客的“零距离”换乘。

(2 )旅客运输服务与组织功能

旅客运输服务功能主要包括售票、行包托运提取、候车、问询、小件寄存、广播通讯、检票、组织旅客上下车、安排运营车辆班次、制定发车时刻、提供车辆安检、维修等旅客运输服务活动。旅客运输组织功能主要包括:客流组织与管理,它是通过运输生产组织与管理,收集客流信息和客流变化规律的资料,根据旅客流量、流向等因素,合理安排营运线路,开辟新班线、班次;运力组织与管理,它是通过向社会提供客源、客流信息,吸纳和组织各种经济成分的营运车辆进站经营,运用市场机制协调客源与运力之间的匹配关系,使运力和运量保持相对平衡;运行组织与管理,主要是办理参营车辆到发手续,组织客车按班次时刻表准点发车,实现合理的车辆调度等。

(3 )车辆调度与信息服务功能

雅安综合客运枢纽作为集多种运输方式于一体的综合客运枢纽,可以利用其先进的计算机设备,连接全市、全省乃至全国其它信息平台,通过信息中心实现信息互通、资源共享,为旅客运输经营者提供迅速、及时、准确的信息服务。车站应利用站内的计算机设备和通信设备,对收集到的客流信息及时进行整理、汇总与分析,为经营企业或政府部门进行宏观决策提供基础数据。同时还可以利用本站连接城乡的优势和信息资源优势,既为城间旅客运输车辆提供信息,也可以为城市公交车辆提供车辆调度信息,及时、迅速、准确地进行信息传递和信息交换,实现车站车辆调度与信息服务的功能。

(4 )辅助服务功能

雅安综合客运枢纽除了能完成旅客运输等主营业务外,还为旅客和司乘人员提供必要的食宿、购物、娱乐、通讯等辅助服务;为运输车辆提供检测、维修、保养、加油、清洗等辅助服务。一方面保证旅客运输服务质量的需要,另一方面通过开展多种经营、综合服务业务,以便获取最大的车站效益。

(三)项目自评步骤及方法。

项目为一级客运站,由省级道路运输管理机构评价。

二、项目资金申报及使用情况

本项目的资金需求项目主要包括:建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其它费用和预留费用等,同时还要充分考虑建设期自有资金的机会成本以及流动资金垫付等因素。投资估算包括:

(1 )建筑安装工程费

该项费用主要包括:车站站房、公共交通基础设施以及生产辅助设施建设与装修费用;本报告主要依据交通运输部《公路工程投资估算编制办法》、雅安市建筑安装工程费用估算定额、雅安市工程造价

信息及近年本地区同类建筑的实际造价水平经分析和调整后确定。

(2 )设备购置安装费

该费用是按照当地市场的实际价格水平,并参照有关厂商咨询报价来确定。

(3 )工程建设其他费用

本客运站所需的其他费用主要有土地使用及补偿费、建设单位管理费、勘察费和工程设计费等。该费用按建设单位实际支出和预算确定。税费费用按照国家和雅安市政府的有关收费项目和标准计算。

(4 )预留费用

该费用主要包括基本预备费和涨价预备费,按照国家和雅安市政府的有关标准计算。根据以上分析,对项目客运站进行投资估算。本项目总投资76168.94 万元。

雅安综合客运枢纽建设项目总投资估算为 76168.94 万元,其中争取交通运输部投资补助资金3500万元,发行企业债券56000万元,自筹 16668.94 万元。

根据项目可行性研究报告分析,项目投资财务内部收益率(税后)为 10.00%;财务净现值(税后)为 12655 万元;动态投资回收期(税后)为 17.85 年(含建设年),具有一定的财务效益和盈利能力。

三、项目实施及管理情况

项目由市住建局具体负责监管。

四、项目绩效情况

雅安综合客运枢纽项目建于雅安市雨城区,紧邻川藏铁路雅安火车站,交通条件便利,区位优势明显,有利于乘客的集散、中转。雅安综合客运枢纽建成后,将与雅安火车站共同构成一个集铁路、长途客运、城市公交、出租车、社会车辆等多种客运方式为一体的综合性客运枢纽。

雅安综合客运枢纽的建设不仅将成为城市对外服务的窗口,更能解决雅安交通面临的两个关键问题:

(1)弥补雅安综合客运枢纽缺失的现状,实现各种运输方式的有效对接该项目的建设可以有效整合社会资源,将铁路、长途客运、城市公交、出租车等运输方式融为有机整体,成为各种运输方式“无缝衔接”的平台,使居民全方位的出行需求可以在一站内实现,有效缩短旅客换乘距离,减少旅客交通成本。

(2)改善客运站场基础设施发展滞后的现状,提升运输服务水平随着雅安社会经济的快速发展、区域交通地位的日益提升以及市域内外交通需求的持续扩增,雅安市汽车客运站的发展现状已不能适应雅安市经济社会的综合发展。雅安现有的客运站建成时间较长,服务水平低。站场基础设施的滞后现状与人民出行距离逐渐增大、出行频率逐渐密集的现实需求间的矛盾越发明显,在一定程度上影响人们的生产、生活水平。雅安综合客运枢纽的建设将成为切实解决市域内外快速增长的交通需求、提升全市旅客运输服务水平的重要依托。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

综上分析,依托良好的交通区位优势,该项目的建设不仅有利于缓解城区交通拥堵、为市民出行提供便利,同时,有利于完善城市功能、改善城市环境、树立城市门户形象。

(二)存在的问题

无。

交通建设管理维护经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.雅安市公路建设服务中心在该项目管理中的职能。

(1)贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范,根据工作职责承担普通国省干线公路项目建设工作,参与全市普通国省干线公路建设项目前期工作、路网规划和公路养护规划、计划编制相关工作。

(2)指导县(区)普通国省干线公路养护和环境保护工作;指导县(区)公路养护部门养护业务工作。

(3)指导县(区)普通国省干线公路桥梁、隧道日常检查、定期检测和评定工作。

(4)负责市本级机械化养护中心建设管理工作;指导县(区)机械化养护中心建设和机械化养护工作。

(5)指导县(区)普通国省干线公路养护安全生产工作;指导和协调普通国省干线公路应急抢险、公路战备等工作;统筹行业应急物资储备和调配。

(6)负责行业统计、数据库管理、信息化建设和科技创新工作。

(7)负责组织协调行业职工技术培训工作,指导行业政风行风建设。

(8)承办上级行业主管部门交办的其它事项。   

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市政府办《关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)测算,市级共需资金1622万元,结合雅安实际情况,2020年市级安排832.816万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为进一步加强和规范市级财政交通专项预算资金使用管理,提高资金使用效益,促进我市交通行业健康发展,依照上级部门文件,结合我单位实际,我中心制定了《雅安市公路建设服务中心市级财政交通专项预算资金管理办法》。内容包含了资金的使用范围、申报流程及有关管理规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公路法》,参照《四川省省级财政交通专项资金管理办法》(川交财〔2017〕70号)和《雅安市交通运输局关于印发〈雅安市市级财政交通专项预算资金管理办法〉的通知》(雅市交〔2018〕36号),按照年初制定的目标任务分配资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据实际,2020年交通建设管理维护经费使用分为以下几类:

各县区小修保养以奖代补;

完成2020年“迎部评”工作,道路病害处治整治;

完成上级部门下达的建设项目及各项目标任务;

项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据市政府办《关于进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)文,我中心根据各县(区)市级管养里程及各县(区)将日常养护资金纳入预算的情况,对各县(区)实行以奖代补。共补助资金支出238.8万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

2020年交通建设管理维护经费申报内容与项目建设实际相符合,目标合理可行。通过经费使用,减少塌方、泥石流,促进交通运输行业发展,进一步完善公路路网结构,提升基本公共服务水平和安全防护能力,道路得到了大幅的改善,群众出行安全得到了提高。

(三)项目自评步骤及方法。

根据《雅安市财政局关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作的通知》(雅财绩〔2021〕2号)要求,我局及时转发了《四川省交通运输厅转发财政厅关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》并要求涉及项目绩效自评工作相关单位按照职责分工完成各项转移支付资金绩效自评工作。并将自评表和自评报告按要求报送市交通运输局。市局对各县(区)交通运输局、局属各单位绩效评价工作进行抽查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市交通运输局、市财政局《关于审定<2020年交通建设管理维护经费使用方案>的请示》(雅交〔2020〕152号)报批后,市交通运输局拨付我中心交通建设管理维护经费832.816万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。

2020年7月,雅安市公路建设服务中心收到市局转入交通建设管理维护经费832.816万元,资金来源为市级预算资金。

3.资金使用。

截至目前,交通建设管理维护经费支出832.816万元。具体使用情况如下:

(1)各县区小修保养以奖代补资金支出238.8万元(其中:名山区17.45万元;芦山县15.57万元;荥经县21.36万元;石棉县39.42万元;汉源县35.46万元;宝兴县47.34万元;雨城区33.4万元;天全县28.8万元)。

(2)G108线名山段病害处治110万元。

(3)西门大桥检测费5万元。

(4)2019年“8.22”应急抢险缺口资金0.743624万元。

(5)国省干线交通流量调查设备维护费7.5万元。

(6)国省干线四个养护站房整改32万元(流沙河养护站、大冲养护站、罗代养护站、思延养护站)。

(7)国省干线道路整治438.772376万元(其中:芦山县105万元;雨城区64万元;名山区269.772376万元。

(三)项目财务管理情况。

资金使用严格按照相关管理办法规定,支付依据等合规合法、资金使用安全、规范,资金支付高效、及时。

三、项目实施及管理情况

具体工作中, 我单位贯彻落实,践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,加快我市国省干线公路现代化养护管理体系构建步伐,推动全市国省干线公路养护管理转型发展和提质增效。

市人民政府办公室印发《关于进一步加快全市普通国、省道“建管养运”协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号文),明确国省道日常运营管理以县(区)为实施主体,监理国、省道日常运营资金的财政预算保障,日常养护资金纳入各县(区)财政预算管理,按不低于15000元/公里.年进行预算,其中:县财政预算安排不低于12000元/公里.年,市级财政按3000元/公里.年以奖代补;区财政预算安排不低于10000元/公里.年,市级财政按5000元/公里.年以奖代补。我中心根据各县(区)国省干线里程数,及财政预算安排情况拨付以奖代补资金。

为提高干线公路PQI检测指数,完成2020年“迎部评”工作,对市内国省干线公路进行道路整治和管护。

2020年未安排大中修,为完成省厅公路局国道PQI指数低于90的路段整改销号相关要求,指导名山区完成病害路面处置。

按照示范公路建设养护站房实施标准要求,对国道108线和国道351线中汉源县流沙河机养中心、石棉县大冲养护站、芦山县思延机养中心、天全县罗代养护站等4个站房进行整治。

做好“8.22”水毁应急抢险救灾工作及国省干线公路路网命名编号调整项目建设工作。

6、2020年,雅安市公路建设服务中心参与全市普通国省干线公路建设前期工作、路网规划和公路养护规划、计划编制相关工作。

7、我市国省道养护里程733.3公里公路,按照上级交通运输主管部门的规定,每月巡查、每季度对公路进行巡查,制作巡查记录;对发现公路坍塌、坑槽、隆起等损毁的,应当及时设置警示标志,并采取措施修复。

8、雅安市公路应急抢险保障中心(雅安市公路机械化养护中心)负责我市国省干线公路机械化养护,汛期及灾后应急救援抢险公路安全保障,国省干线安保设施维护,公路养护机具使用、管理和维护;负责及时修复损毁公路及上级交办的任务。

9、我市现有国省干线桥梁286座,隧道36座,雅安市公路桥梁隧道管理所负责编制桥梁隧道养护计划,负责桥梁隧道日常养护维修技术指导和检查工作,收集保管桥梁隧道养护有关档案,参与编制桥梁隧道抗灾救灾和应对突发事件预案。

(一)项目组织架构及实施流程。

  按照上级批复,在收到资金后,雅安市公路建设服务中心严格依照交通建设管理维护经费有关办法,结合实际,对资金进行了分配。资金申请严格遵守法律法规。

(二)项目管理情况。

雅安市公路建设服务中心以市人民政府办公室印发《关于进一步加快全市普通国、省道“建管养运”协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号文)为依据,根据各县区管理国省道里程,公路等级和病害情况,结合“迎部评”实际情况,对资金进行合理分配,达到了既定目标。

(三)项目监管情况。

为保障我市国省干线公路畅通,加快推进项目进度,提升工程建设质量和效益,完善资金管理流程,雅安市公路建设服务中心根据相关法律法规,结合工程项目的实际情况,下达任务后,定期对各施工点进行巡查,确保项目高质量完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

(1)各县区小修保养以奖代补资金支出238.8万元(其中:名山区17.45万元;芦山县15.57万元;荥经县21.36万元;石棉县39.42万元;汉源县35.46万元;宝兴县47.34万元;雨城区33.4万元;天全县28.8万元)。

(2)完成了流沙河养护站、大冲养护站、罗代养护站、思延养护站国省干线四个养护站房整改。

(3)对病害路面进行处治,完成了省厅公路局国道PQI指数低于90的路段整改销号相关要求。

(二)项目效益情况。

完善了区域路网,提升了我市道路通行能力,确保救灾和恢复重建工作顺利进行的;缓解雅安交通压力;进一步支持灾区发展振兴、大力扶持民族地区跨越发展和贫困地区加快发展的需要;有利于市内旅游资源和矿产资源开发,对促进区域的沟通和交流,对于完善川西旅游环线具有重要的意义。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

雅安市公路建设服务中心整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)相关建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

制定更加详细和适用的考核指标。

 雅安市芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

雅安市芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路路线起于飞仙关镇老S210县朱氏桥处,止于罗纯岗顶,路线全长9.2公里,项目对原有道路进行改扩建,改造后路基宽度6.5米,局部困难路段采用4.5米路基。2020年完成9.2公里道路建设内容。项目资金来源为中央车购税投资和地方自筹资金。项目由芦山县交通运输局组织实施,市交通运输局对项目实施进行监管。

1说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能  

雅安市交通运输局督促芦山县交通运输局定期报送项目建设进展及资金使用情况,并按要求编报资金使用情况统计表。项目补助资金仅用本项目专款专用。建设项目按要求办理质量监督手续,由质量监督机构定期不定期进行监管,严格执行交竣工验收制度,确保项目建设质量。

2.项目立项、资金申报的依据。项目经《芦山县发展和改革局关于芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路立项的批复》(芦发改固〔2019〕339号)批准建设。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目的资金使用、资金管理的流程及需提供的资料按照上级办法执行,加强项目资金监管,严把资金审核关,规范资金使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据补资金到位情况,项目资金结合项目实际进度情况进行分配。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。项目主要工程内容包括:路基挖方8.4059万立方米;路基填方0.3万立方米;排水工程0.616万立方米;防护工程0.53万立方米;水泥混凝土路面0.6千立方米。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全年完成合同内全部内容。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与项目建设实际相符合,目标合理可行。通过经费使用,促进交通运输行业发展,进一步完善公路路网结构,提升基本公共服务水平和安全防护能力,国有林场的道路得到了大幅的改善,群众出行安全得到了提高。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

《芦山县发展和改革局关于芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路立项的批复》(芦发改固〔2019〕339号)批准建设。资金来源为地方自筹及上级补助,项目投资1500万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划资金1500万元。

2.资金到位收到上级下达资金1472万元。

3.资金使用项目拨付资金工程款1269.326万元;第一次工程计量款99.0348万元,第三次工程计量款146.2413万元,第四次工程计量款90.8889万元,第五次工程计量款120.6894万元,第六次工程计量款225.512万元。

(三)项目财务管理情况

我局督促芦山县交通运输局严格按照项目管理规定和财务制度,加强对项目资金的监管,专款专用,独立核算,依照单位内控管理制度,严把资金审核关,每笔资金的支出都有相关的授权审批,使用规范。资金使用安全、高效,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

项目业主芦山县公路养护段成立由段长为指挥长,副段长为副指挥长的指挥部,指挥部下设综合组、前期工作协调组、工程变更审查组、安全监督组四个专题工作组,分别由单位科室负责人担任组长。飞仙关镇成立工程协调组,主要项目占地的手续办理及协调工作。

(二)项目管理情况

项目施工符合设计规范要求,各参建单位管理有序,项目验收合格。

(三)项目监管情况。芦山县交通运输局质监站采取定期和不定期对项目的质量抽查,检查项目人员履约情况。市交通运输局公路科不定期对项目进行督促指导。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

完成路基挖方8.4059万立方米;路基填方0.3万立方米;排水工程0.616万立方米;防护工程0.53万立方米;水泥混凝土路面0.6千立方米。

(二)项目效益情况

该项目建设将提升国有林场的道路通行条件,改善行车条件、提高道路安全性,促进当地产业发展,提高沿线居民生活水平,本项目的建设十分必要。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

为保证项目的正常施工,加快推进项目进度,提升工程建设质量和效益,完善资金管理流程,通过各参建单位不懈努力,该项目验收合格。

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款出决算表

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主办:雅安市交通运输局 联系地址: 雅安市雨城区宁雅路44号 电话号码: 2610094
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