雅安市公路建设服务中心 关于审计整改结果的公告
四川省审计厅于2022年7月7日至7月25日对我单位进行国道351夹金山隧道工程情况进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民
一、审计整改工作组织情况
中心高度重视审计反馈的问题，切实履行问题整改主体责任。一是加强组织领导，保障审计整改各项工作顺利推进。二是细化责任分工，强化整改落实工作总体措施。三是逐一分解整改工作任务，确保整改实效。
二、审计查出问题及整改情况、审计建议采纳情况
审计报告共反馈问题18个，审计建议4条。截至公告日，已完成问题整改14个，正在按计划推进问题整改4个。4条审计建议均采纳。
（一）关于“建设单位履职不力，在招投标、合同签订等方面存在问题”的问题
1.建设单位在代建单位采购、合同签订等多个环节履职不力，存在排斥潜在投标人、超预算购买服务等问题
一是组织相关人员集中学习了相关法律、法规和办法。在本项目后续招标以及在今后其他招标活动中，严格按照招投标法律法规和相关规定；二是调整代建管理服务费计算依据，按照合同约定收回超支付的代建管理服务费；三是按照《公路工程建设项目概算预算编制办法》计算方法，调整本项目代建管理服务费标准为建设单位（业主）管理费（已整改完成）
关于“合同存在付款条件不
2.关于“建设单位未严格落实压证施工”问题。8月15日，已将施工、监理、试验检测等单位主要管理人员证件（原件）收集齐全存放在我单位。（已整改完成）
3.关于“变更未批先建问题突出”问题。对变更进行了梳理，已全部完成现场五方会审单签认，涉及新增单价的变更，已完成新增单价初步审核并已上报造价部门审定，待新增单价确认后，将及时按照流程权限审批。（正在整改）
4.关于“存在无票列支工程款”问题。已全部补开增值税发票。（已整改完成）
（二）建设、代建单位监管不严，项目存在未按合同约定编制进度计划、配备机械设备等问题
1.关于“施工单位未按合同约定编制进度计划”问题。已重新调整2022年施工计划并按程序审批，按调整后的进度计划开展施工并进行考核。截至目前，均超额完成年度计划。（已整改完成）
2.关于“施工单位未按合同约定配备施工机械设备”问题。仰拱模板台车（与移动仰拱栈桥为一体式）已全部到位。截至8月9日进出口主洞仰拱移动栈桥和仰拱模板台车已经全部组装完成并投入使用。不满足要求的试验设备已于8月3日全部更换，满足合同要求。三臂凿岩台车已进场，目前现场施工暂不适用三臂凿岩台车，后续根据现场进度情况和施工工法的改变，及时调整机械配置，以保障施工进度。（正在整改）
3.关于“未严格落实考勤制度，
（三）参建单位未严格按要求履约
1.关于“施工单位未严格落实环水保要求”的问题。已督促施工严格按环水保要求落实整改，包括污水处理设施建设投运，降尘等。（已整改完成）
2.关于“施工单位未按设计要求实施小金端弃渣场”问题。已按设计要求完成弃渣场防护并验收。（已整改完成）
3.关于“监理、施工单位未严格进行材料检测，导致不合格材料被使用”问题。一是立即废弃同批次剩余的不合格材料，并对已使用该批次材料的实体工程强度进行检测，检测结果合格。同时，委托第三方检测单位进行复检，复检结果合格。二是对违约行为予以处罚。（已整改完成）
4.关于“施工单位未按合同约定购买工程保险，涉及金额5058356元”问题。9月29日完成工程保险购买。（已整改完成）
5.关于“监理单位未严格执行违约及考核制度”问题。一是目前产生项目罚金已全部扣除。二是清理本项目“应罚未罚、罚而不收”等事项，未涉及新增处罚。三是对监理单位监督执行力不到位进行了违约处罚。（已整改完成）
（四）其他需要反映的情况
1.关于“项目建设手续不齐全，小金段3.82公顷建设用地未取得批复”问题。目前正在完善相关程序，保障项目顺利实施。（正在整改）
2.关于“建设单位应对施工单位严重不平衡报价问题予以重视，避免通过变更转嫁风险，谋取不当利益”的问题。已具体梳理出施工合同清单中不平衡报价子目，
3.关于“项目管理智慧化平台尚未投入使用，无法满足合同约定的建设目标和功能要求”问题。一是项目智慧化平台已正式投入使用。二是已按合同约定完善模块。三是已将现场视频监控接入平台。（已整改完成）
三、后续整改安排
下一步，我单位将按照审计反馈意见，进一步完善项目建设管理体制机制，严格按照整改方案及时间节点要求，以高度的责任感和历史使命感做好审计问题整改工作，杜绝类似问题发生，确保整改结果得到充分认可，经得起检验。
雅安市公路建设服务中心
2022年12月20日