雅安市交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。  

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。 

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。 

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。 

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。 

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

2020年,雅安交通运输工作将深入学习贯彻《交通强国建设纲要》精神,聚焦存在的主要问题和困难,进一步解放思想、开拓创新,加快建设川西综合交通枢纽。

一是规划引领,解决交通发展短板。推进雅安交通发展的战略研究和中长期规划,根据国、省的政策导向,结合雅安国土空间规划以及城镇、产业规划,编制雅安交通“十四五”规划,及时跟踪对接上位规划,力争更多重大项目进入上级规划盘子。绘好雅安交通发展蓝图,加快完善雅安高速公路网,进一步打通雅安东、西、南、北四向的对外高速通道,并对现有的14条国省干线进行提升改造,优化市域内交通路网,有效改善干线公路与城市道路衔接不畅的问题,形成“雨名飞”三区十五分钟快速交通圈、市域内1小时公路网。

二是统筹力量,加快重点项目工作。抓住“西部地区补短板”的契机,对上积极争取项目资金支持,对内统筹各方资源和力量,加快推进峨汉高速、泸石高速、成雅快速通道、雨名快速通道等重点项目建设,确保按时完成建设任务,多营青衣江大桥(搭沟漩码头渡改桥)实现建成通车,成雅快速通道主体完工。切实做好“8.22”特大洪灾受损的国道351线等恢复重建工作,提升雅安国省干线的抗灾能力。扎实做好天雅高速的前期工作,确保早日开工建设。全面推进“四好农村路”建设,促进交通建设与农村地区资源开发、产业发展有机融合,加强特色农产品优势区与旅游资源富集区交通建设。

三是探索试点,推进公铁联运发展。以火车站为核心,采用改扩建、新建的方式,加快道路优化建设,推进重点景区、工业园区、物流园区与火车站之间全程提速,为公铁联运打好交通基础。进一步优化雅安运输结构,以绿色出行、智慧交通为抓手,统筹推进铁路公交化运营、出租、公交、农村客运和现代物流协调发展,加快建设现代运输体系,进一步提高客运的服务水平和货运的信息化水平。

四是压实责任,规范交通行业管理。牢固树立安全生产意识,坚持预防为主,持续加大基础设施安全防护投入,提升关键基础设施安全防护能力。深入推进扫黑除恶专项斗争,扎实做好巡游出租车整治、“双超”治理等工作。加强道路运输安全的组织领导,深入开展安全生产隐患大排查、大整治,强化“人、车、路”关键环节管理,强化源头治理,确保道路运输安全。进一步完善工程建设质量管理体系,推进精品建造和精细管理。

1.部门预算单位构成

雅安市交通运输局下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位5个:雅安市公路运输管理处、雅安市公路建设服务中心、雅安市交通运输综合执法支队(雅安市路政支队)、雅安市公路质监站、雅安市地方海事局,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。雅安市交通运输局2020年收支总预算60768.35万元。比2019年收支预算总数53002.71万元增加7765.64万元,增幅14.65%,主要是2020年部门预算收入上年结转57959.07万元较2019年部门预算收入上年结转49481.92万元增加8477.15万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。   (一)收入预算情况

雅安市交通运输局2020年部门预算收入总数60768.35万元,其中:上年结转57959.07万元,占95.37%;一般公共预算拨款收入2809.27万元,占4.63%。

(二)支出预算情况

2020年部门预算支出总数60768.35万元,基本支出2384.27万元,占3.92%;项目支出58384.07万元,占96.08%;较2019年部门预算支出总数53002.71万元增加7765.64万元,增幅14.65%,主要原因为城乡社区公共设施支出。

四、财政拨款收支预算情况说明  雅安市交通运输局2020年财政拨款收支总预算60768.35万元。比2019年财政拨款收支总预算53002.71万元增加7765.64万元,主要是2020年部门预算收入上年结转57959.07万元较2019年部门预算收入上年结转49481.92万元增加8477.15万元,结转资金以灾后重建结转资金为主。

收入包括:一般公共预算拨款收入2809.27万元、上年结转57959.07万元;一般公共预算拨款支出包括:基本支出2384.27万元(其中工资福利支出1942.97万元、商品和服务支出330.04万元、对个人和家庭的补助支出111.26万元),项目支出425万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  雅安市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款2809.27万元,比2019年预算数减少711.52万元。主要是项目支出较2019年减少731万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 2020年基本支出:2384.27万元,占一般公共预算当年拨款支出84.87%,(其中工资福利支出1942.97万元,占一般公共预算当年拨款支出的69.16%;商品和服务支出330.04万元,占一般公共预算当年拨款支出的11.75%;对个人和家庭的补助支出111.26万元,占一般公共预算当年拨款支出的3.96%;)2020年项目支出:425万元,占一般公共预算当年拨款支出15.12%。

1.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):

2020年预算数为1645.98万元,主要用于:单位正常运转的基支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为96.79元,主要用于:本单位离退休人员基本支出,包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3、卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为191.63万元,主要用于:缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为215.81万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分。

5、社会保障和就业支出(类)行政和事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为213.86万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分。

6、社会保障和就业支出(类) 行政和事业离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为20.2万元,主要用于:缴纳下属事业单位当年退休在职人员机关事业单位职业年金缴费支出单位部分。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2020年预算数为420万元,主要用于: 七十岁以上老年人免费坐公交补贴。

8、其他(类)其他支出(款)国防支出(项):2020年预算数为5万元,主要用于:国防交战办经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明雅安市交通运输局2020年一般公共预算基本支出2384.27万元,其中:人员经费2054.23万元,主要包括:基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。  日常公用经费330.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 雅安市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数18.2万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.26万元,公务用车购置及运行维护费12.94万元(其中:公务用车运行维护费12.94万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平,均为0元。

(二)公务接待费较2019年预算下降38.48%。主要原因是2020年我单位严格按照市委、市政府厉行节约的要求,进一步压缩了支出预算,缩减接待费开支。

2020年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通枢纽的战略部署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,雅安辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流合作、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算上涨12.71%。主要原因是贯彻落实构建川西综合交通枢纽的战略部署,完善公路、水运运输枢纽规划,组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,雅安辖区内高速公路的质量安全监管工作,按规定开支对内交往、对外交流合作、交通会战重点项目工程建设工作使用公务车辆较频繁,在严格执行公务车辆管理使用规定的前提下,费用有所增加。

2020年未安排公务用车购置费。

现有公务用车6辆,其中:越野车1辆,执法车辆2辆,专用车辆3辆。

2020年安排公务用车运行维护费12.94万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理;交通会战重点项目工程建设;车辆治理超限;国省干道养护、抢险、维修;境内公路工程质量监督检查;全市水上安全监管;车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明    雅安市交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明  (一)政府采购情况  2020年,雅安市交通运输局安排政府采购预算108.74万元,其中包括:1、办公设备购置。2、雅安市“十四五”交通发展规划环评编制费100万元,用于编制雅安市“十四五”交通发展规划环境影响评价报告。

(二)国有资产占有使用情况  雅安市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)绩效目标设置情况

2020年雅安市交通运输局专用项目资金2000万元(2020年市级财政交通专项预算资金)按要求编制了绩效目标。1、国省道国土空间规划编制费293.984万元,根据交通运输部与省交通运输厅要求,对2030年前计划实施的国省道干线公路项目进行国土空间规划编制;2、雅安市“十四五”交通发展规划环评编制费100万元,用于编制雅安市“十四五”交通发展规划环境影响评价报告;3、雅安港总体规划环境影响评价编制费75万元,用于编制雅安港总体规划环境影响评价报告;4、“十四五”综合交通发展规划编制费180.2万元,用于编制“十四五”综合交通发展规划;5、在建国省干线公路质量抽查检测费用38万元,用于对在建的成雅快速通道、雨名快速通道、省道104线草坝至姚桥段等项目质量进行抽检;6、“双通工程”、脱贫攻坚公路项目市级补助资金120万元,用于推进“双通工程”、农村道路“畅返不畅”“通返不通”等整治工作;7、市级水上交通安全监测巡航救助一体化建设160万元,用于市级水上交通安全监测巡航救助一体化建设;8、国省道养护工程及日常运营市级补助832.816万元,用于国省道大中修、预防性养护、日常养护、小修维护。9、应对交通各类突发应急支出资金200万元,用于应对交通各类突发应急支出。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映为行政单位的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)其他支出(类)其他支出(款)国防支出(项):反映用于交通战备等方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市交通运输局

2020年5月25日