雅安市公路工程质量监督站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

按现行公路工程技术规范、规程、定额和质量检验评定标准对工程质量进行监督、规划、管理和指导全市公路工程质量监督、施工监理和试验检测工作；审核、申报全市监督、监理、检测人员资格；审查受监工程施工单位的资质；组织工程质量鉴定；参加工程质量事故的调查处理。

（二）2021年重点工作

1、强化工程监督交底工作。

2、加大监督力度，确保工程质量、安全。

3、加强从业管理，规范监理行为、试验检测行为。

4、工程交（竣）工验收工作。

5、工程造价工作。

二、部门预算单位构成

雅安市公路工程质量监督站为雅安市交通运输局下属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。内设科室为办公室、质量监督科、安全监督科、造价科。设站长1名（正科级），副站长（副科级）2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。2021年收支总预算90.72万元,比2020年收支预算总数减少23.77万元，主要原因是机构改革人员减少，一般性支出相应减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算90.72万元，其中：上年结转1.54万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入89.18万元，占98.31%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算90.72万元，其中：基本支出89.18万元，占98.30%；项目支出1.54万元，占1.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算90.72万元,比2020年财政拨款收支总预算减少23.77万元，主要原因是机构改革人员减少，一般性支出相应减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.54万元；支出包括：社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出7.30万元、住房保障支出9.01万元、交通运输支出65.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款90.72万元，比2020年预算数减少23.77万元，主要原因是机构改革人员减少，一般性支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.83万元，占9.73%；卫生健康支出7.30万元，占8.04%；住房保障支出9.01万元，占9.93%；交通运输支出65.58万元，占72.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.14万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3、.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.16万元，主要用于：参公管理单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2021年预算数为65.58万元，主要用于单位为开展业务活动人员工资及公用支出等日常经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出89.18万元，其中：人员经费73.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费15.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.80万元。

（一）公务接待费2021年预算数为0，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比减少0.20万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.80万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展公路工程质量检测及监督、工程造价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算支出为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位机关运行经费财政拨款预算为15.54万元，比2020年预算增加1.33万元，上升9.35%。主要原因是当年工会经费、办公费等有所上升。

（二）政府采购情况

2021年单位政府采购预算1.40万元，主要用于采购办公设备等货物。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，主要用于安全检查、质量监督、检测等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指单位为开展业务活动人员工资及公用支出等日常经费支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：部门预算项目绩效目标表（2021年度）

雅安市公路工程质量监督站

2021年3月22日