目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介 

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件       

第五部分 附表       

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）承担普通国省干线公路项目建设工作，参与全市普通国省干线公路项目建设前期工作，承担路网规划和公路养护规划、计划编制相关工作。

（二）负责指导县（区）普通国省干线公路养护、环境保护工作和公路养护部门养护业务工作。

（三）负责指导县（区）普通国省干线公路桥梁、隧道日常检查、定期检测和评定工作。

（四）负责市本级机械化养护中心建设管理工作；负责指导县（区）机械化养护中心建设和机械化养护工作。

（五）负责指导县（区）普通国省干线公路养护安全生产工作；负责指导和协调普通国省干线公路应急抢险、公路战备等工作；负责统筹行业应急物资储备和调配。

（六）负责行业统计、数据库管理、信息化建设和科技创新工作。

(七）负责组织和协调行业职工技术培训工作，指导行业政风行风建设。

    二、2021年重点工作完成情况

（一） 全力推进国省干线公路养护工作

1.全面抓好2021年度省下政务目标普通国省干线公路路面使用性能指数“PQI”目标工作。按照省交通运输厅下达2021年我市国省干线“PQI”90的目标任务，结合路况实际对各县（区）“PQI”目标任务进行了分解下达。经省厅公路局对我市开展的“PQI”路况检测加过显示，圆满完成目标任务。

2.积极推进大中修工程项目建设工作。2021年，我中心向各县（区）调整、补充下达了2020年度国省干线公路养护工程补助（全额）资金1663万元、养护管理项目补助资金32万元。根据省厅公路局2021年度项目清单，向雨城区下达大修工程15.1公里、省级投资1757万元，目前施工单位已进场施工；向名山区下达中修工程21.3公里、省级投资2171万元，目前正在进行工程招投标。同时，认真研究制定2022年度普通国省干线公路养护工程项目库建议清单，积极向市局、省局汇报争取。

3.认真做好国省干线日常养护管理工作。为确保省级“四大班子”党史学习教育读书班在夹金山顺利开展，组织投入100余万元，对G351线天全多功至宝兴夹金山部分路段补划路面标线4612.8、增设震荡标线570.15、更换投入100余万元，对G351线天全多功至宝兴夹金山部分路段补划路面标线4612.8、增设震荡标线570.15、更换波形护栏2230米。督导名山区、天全县、汉源县对G318线、G245线开展交通运输部2021年度普通国道路网技术状况监测“PQI”非优路段突击处治工作，累计处治路面病害约15000，顺利通过交通运输部2021年度普通国道路网技术状况监测，受到省交通运输厅好评。对全市国省干线公路重点路段开展养护检查，累计检查里程约560公里。

4.做好公路配套服务设施建设工作。督促指导有关县（区）抓好宝兴县青衣江源停车区、雨城区草坝服务区、芦山县飞仙道班改建等项目建设工作。市级机械化养护中心建设项目正在争取土地，开展前期有关工作。

（二）积极推进国省干线公路在建项目相关工作

1.“8.10”水毁整治项目有序推进

项目前期工作方面：今年，七个水毁项目灾毁修复整治工程都在有序推进，均取得相应发改单位批复并办理了质量监督手续；设计、监理、施工合同均已签订；G351线和G108线已取得施工图批复，S432线已取得两阶段初步设计批复。

项目实施方面：截至目前，七个水毁项目累计完成总投资约28902.8万元。G351线宝兴县大溪乡至宝兴县夹金山垭口段恢复重建（修复整治）工程共66个工点，已完工63个,正在施工3个，累计完成投资8378.2万元。G108线石棉县马富村至大营盘段恢复重建（修复整治）工程共47个工点，已完工43个，正在施工3个，未施工1个，累计完成投资7862万元。S432线宝兴县两河口至甘孜界段灾毁修复整治工程计划47个工点，已完工24个，正在施工20个，未施工3个，累计完成投资5448万元。S435线汉源县富泉镇中海村至瀑布沟隧道段灾毁修复整治工程共11个工点，已完工10个，未施工1个，累计完成投资404.6万元。S308线宝兴县雪山村段灾毁修复整治工程全线共15个工点，已完工12个，正在施工3个，累计完成投资2825万元。G245线汉源县乌斯河场口至瀑布沟大桥段灾毁修复整治工程共9个工点，均已完工，目前在编制竣工资料，准备验收。G318线天全县三岔口至前碉段灾毁修复整治工程全线共16个工点，已完工13个，正在施工2个，未施工1个，累计完成投资3805万元。

2.川藏铁路四川段配套公路建设项目国道318线雅安市境内多营至二郎山段桥梁整治加固工程有序推进。项目于2021年6月21日签订施工、监理合同，6月22日签发开工令，合同工期8个月。我中心根据上级要求以合同补充谈判协议形式要求施工单位在2022年1月31日前全面完成桥梁加固处治工作。截至目前，61座桥梁已全部开工建设，已完工38座、正在实施23座，累计完成投资约1675万元，完成投资率74%，预计年底前可完成项目进度90%，可实现2022年1月底前全面完工的目标任务。

（三）切实抓好公路行业安全生产管理工作

1.认真开展公路安全工作巡查与专项检查。定期开展公路安全巡查与专项检查，根据发现的问题有针对性的进行督促和指导。全年累计开展巡查、检查258人次，发现安全隐患（问题）159处，80%以上的隐患（问题）已完成处治（整改）。对短期内难以处置的隐患点设立警示标识标牌，落实巡查和值守等措施。

2.做好重点时段安全工作保障。针对重要时间节点，有重点的开展安全生产工作检查与督导、指导，特别是元旦、春节、两会、清明、五一、汛期、七一、十一等重要时段的督查、检查和指导工作。

（四）全面推进国道351夹金山隧道工程

国道351夹金山隧道工程是《国家公路网规划（2013年-2030年）》国道351线的重要组成部分。今年7月，经批准由我单位作为项目业主后，我单位立即组织成立工作专班，先后完成了代建管理单位、初设、施设咨询审查单位以及招标代理机构的选取工作。目前，项目工可、初设、施工图设计均已获批；大熊猫国家公园和大熊猫栖息地世界遗产专题报告、用地预审与选址意见、社稳评估、地灾评估、矿产压覆、地震安评、水保、宝兴县波日沟中桥行洪论证均已获批。环评、林可、小金县木称沟桥行洪论证已上报待批。建设用地组卷正在有序推进。监理、施工招标公告已于11月19日挂网，拟于12月10日开标，12月26日举行开工仪式，目前正在落实开工仪式主、分会场的布置工作。

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13774.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加600.44万元，增长4.56%。主要变动原因是夹金山隧道项目建设使项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3,943.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,943.24万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9,831.01万元，其中：基本支出669.12万元，占6.81%；项目支出9161.89万元，占93.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13774.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加600.44万元,增长4.56%。主要变动原因是夹金山隧道项目建设使项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9831.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2793.19万元，下降22.13%。主要变动原因是4.20灾后重建项目指出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9,831.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出247.48万元，占2.52%；卫生健康支出28.09万元，占0.29%；住房保障支出35.24万元，占0.36%；交通运输支出6,363.76万元，占64.73%;其他支出3,156.43万元，占32.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9,831.01万元，完成预算19.49%。其中：

1. 交通运输支出（类）: 支出决算为6,363.76万元，完成预算25.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2021年决算数为225.23万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

(4)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年决算数为358.32万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

(5)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2021年决算数为3,274.12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：2021年决算数为2,506.1万元，完成预算25.58%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

2.社会保障和就业支出（类）:2021年决算数为247.48万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:2021年决算数为59.74万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年决算数为3.09万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为32.92万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为10.22万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2021年决算数为42.58万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年决算数为98.93万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）:2021年决算数为28.09万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为18.85万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年决算数为9.23万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为35.23万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年决算数为3156.43万元，完成预算12.50%。决算数小于预算数的主要原因是资金按工程进度支付当年没开支完结转次年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出669.12万元，其中：

人员经费622.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费46.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是接待费实际发生额小于预期发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019（2020）年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位上下年度均无因公出国（境）事项。

2. 开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019（2020）年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位上下年度均未发生公务用车购置及运行维护事项。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降76.47%。主要原因是接待费实际发生额小于预期发生额。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：食堂接待应急演练人员1人，金额0.005万元；食堂接待4.20灾后重建351线工程档案验收人员2人，金额0.0133元；食堂接待4.20灾后重建财务竣工审计人员3人，金额0.018万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市公路建设服务中心机关运行经费支出46.88万元，比2020年减少8.18万元，下降14.86%主要原因是2021年度有部分职工退休，故运行经费减少.

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市公路建设服务中心政府采购支出总额5140.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5062.28万元、政府采购服务支出78.00万元。主要用于国道351线夹金山隧道工程代建管理单位采购项目，金额4,526.27元；国道318线雅安至二郎山隧道段灾后恢复重建工程A合同段施工合同纠纷案律师风险代理服务采购项目536.00元。授予中小企业合同金额5140.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市公路建设服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台，单价100万元以上专用设备8台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对老关口一号桥（国道危旧桥改造项目）、川藏铁路配套工程项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映为行政单位的基本支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映为行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表