目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件      

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责编制桥梁隧道养护计划，并组织实施；负责桥梁隧道经常性检查、常规定期检测评估；负责桥梁隧道日常养护维修技术指导工作，收集、保管桥梁隧道养护有关档案，维护、更新桥梁隧道信息管理系统；参与编制桥梁隧道抗灾抢险和应对突发事件预案，并组织实施；指导农村公路桥梁隧道养护；负责上级交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

全年我所根据巡察（检查）计划，共计派出720人次，240车次。完成了全市我市普通国省干289座桥梁，23座隧道的4轮巡察（检查）。其中发现问题230余处，均通知各县（区）公路养护段及时整改。目前在役桥梁隧道未发现新增病害，老旧病害没有扩大。协调组织各县（区）交通局、养护段完成全市在役桥梁隧道提质升级专项行动数据填写及报送任务。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计239.85万元。与2020年（289.99万元）相比，收、支总计减少50.14万元，下降17.29%。主要变动原因是1人退休，工资变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计239.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计239.85万元，其中：基本支出239.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计239.85万元。与2020年289.99万元相比，财政拨款收、支总计减少50.14万元，下降17.29%。主要变动原因是1人退休，工资变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出239.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年289.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.14万元，下降17.29%。主要变动原因是1人退休，工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出239.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出37.68万元，占16%；卫生健康(210)支出12.08万元，占5%；交通运输（214）支出170.53万元，占71%；住房保障（221）支出19.57万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为239.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）: 支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为21.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为12.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）: 支出决算为170.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出239.85万元，其中：

人员经费221.55万元，主要包括：基本工资75.81万元、津贴补贴2.40万元、奖金16.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元、职业年金缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费12.08万元、其他社会保障缴费1.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助9.90万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金19.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费18.30万元，主要包括：办公费1.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费0.61万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.06万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.65万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.51万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年度本部门（单位）无公务用车购置及运行维护事项，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出都为0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元，本年度本部门（单位）无国内公务接待事项。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本部门（单位）无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市公路桥梁隧道管理所机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。本年度本部门（单位）无机关运行经费事项。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市公路桥梁隧道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门（单位）无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市公路桥梁隧道管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门（单位）没有项目收入支出。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

17.节能环保（类）（款）（项）：指。

18.城乡社区（类）（款）（项）：指。

19.农林水（类）（款）（项）：指。

20.交通运输（类）（款）（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。

22.商业服务业（类）（款）（项）：指。

23.金融（类）（款）（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25.住房保障（类）（款）（项）：指。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

本部门（单位）没有项目收入支出。未设定项目绩效目标，故无项目绩效评价自评表。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表