雅安市交通运输局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

　　5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 

　　7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

　　10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作

　　2018年，交通运输系统将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好《四川省农村公路条例》的宣传贯彻和落实，围绕“攻会战、抓民生、提服务、强基础”工作思路，计划完成交通建设投资60亿元。主要开展以下工作。

　　1、高对标，补齐规划短板。

　　进一步修订完善““十三五”规划”。抓紧落实已列入国家、省规划的项目，加快完善项目前期工作，争取更多项目调整列入“省十三五交通规划”。引进交通规划人才和专家研究措施方案，开展全面融入成都平原交通战略、市县交通一体化发展研究、交通旅游融合战略研究，提升雅安的交通规划及基础设施建设水平，推进雅安川西综合交通枢纽发展规划的项目落地建设。

　　2、攻会战，着力推进重点项目实施。

　　加快推进雅康高速、峨汉高速、成雅快速通道（雅安段）等已开工项目建设，雅康高速实现雅安段贯通；力争泸石高速、省道105线雅安至上里段及省道217线石棉至甘洛段等项目开工建设；做好天雅高速公路、省道433线泗坪经三合至泸定段、国道318线名山及雨城国境段新建项目的前期工作。

　　3、抓民生，切实改善农村交通基础设施。

　　以“四好农村路”建设为抓手，贯彻落实十九大乡村振兴战略部署，全面推进农村公路建管养运协调发展。2018年完成县乡道提升工程80公里；通村公路窄路加宽120公里；积极争取上级资源路、旅游路项目支持，完成资源路、产业路、旅游路40公里。全面完成贫困村通村硬化路建设，全面推进“四好农村路建设”，力争名山区通过省级验收，加快石棉县示范县创建工作。完成其余县区“四好农村公路”各100公里建设任务，完善农村公路建设、管理、养护、运输体制机制。

　　4、提服务，推动“五大行动”见实效。

　　深化出租车改革，确保全市出租车行业健康发展。加快推进雅安东站客运枢纽建设，力争2018年上半年建成并投入使用。推广交通一卡通互联互通。加大新能源公交推广使用，引导维修企业建立完善环境污染防治管理机制。加大公路双超治理，积极推进科技治超。全面落实安全生产责任制，确保安全生产工作持续向好。深化行政审批体制改革，推广使用政务一体化系统。推进“雅安市水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程”。

　　5、强基础，不断强化交通系统自身建设。

　　深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加大党风廉政建设、机关党建和作风建设力度，深入落实“两个责任”；持续推进“庸懒散浮拖”专项整治。加强干部队伍建设，鲜明“崇尚实干、有为有位”用人导向；强化业务能力和队伍素质提升，为交通运输建设提供强有力的队伍保障。

　　二、部门预算单位构成

　　雅安市交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个(雅安市公路运输管理处，雅安市公路管理局，雅安市路政支队，雅安市公路质监站，雅安市地方海事局),其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，雅安市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。雅安市交通运输局2018年收支总预算63540.94万元。比2017年收支预算总数减少55463.94万元，减幅46.6%，主要是2018年部门预算收入上年结转60988.7万元较2017年部门预算收入上年结转116746.68万元减少55757.98万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。

　　（一）收入预算情况

　　雅安市交通运输局2018年部门预算收入总数63540.94万元，其中：上年结转60988.7万元，占95.98%；一般公共预算拨款收入2483.25万元，占3.91%；其他收入69万元，占0.11%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年部门预算支出总数63540.94万元，基本支出2321.25万元，占3.65%；项目支出61219.7万元，占96.35%；较2017年部门预算支出总数119004.88万元减少55463.94万元，减幅46.6%，主要原因为灾后重建项目资金截至2017年已支付完成总量97.16%，2018年较2017年大幅减少。

　　四、财政拨款收支预算情况说明雅安市交通运输局2018年财政拨款收支总预算63540.94万元。比2017年财政拨款收支总预算减少55463.94万元，主要是2018年部门预算收入上年结转60988.7万元较2017年部门预算收入上年结转116746.68万元减少55757.98万元，结转资金以灾后重建结转资金为主。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入2483.25万元、上年结转60988.7万元；支出包括：基本支出2321.25万元（其中工资福利支出1843.58万元、商品和服务支出356.10万元、对个人和家庭的补助支出121.57万元），项目支出162万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况雅安市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款2483.25万元，比2017年预算数增加225.19万元。主要是2018年较2017年人员增加，人员经费及公用经费增加63.05万元，2018年项目支出较2017年增加162万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2018年基本支出：2321.25万元，占3.65%，其中工资福利支出1843.58万元，占79.42%；商品和服务支出356.10万元，占15.73%；对个人和家庭的补助支出121.57万元，占5.23%；2018年项目支出：162万元，占96.35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2018年预算数为1763.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为382.68万元，主要用于：本单位离退休人员基本支出，包括离休费、津贴补贴、日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为146.68万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为185.29万元，主要用于：缴纳单位及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分。

　　5、其他（类）其他支出（款）国防支出（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：国防交战办经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明雅安市交通运输局2018年一般公共预算基本支出2321.25万元，其中：

　　人员经费1956.15万元，主要包括：基本工资、离休费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

　　日常公用经费356.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　雅安市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数23.81万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费11.81万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车运行维护费12万元、未安排公务用车购置费）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，均为0元。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降25.63%。主要原因是2018年我单位严格按照市委、市政府厉行节约的要求，进一步压缩了支出预算，缩减接待费开支。

　　2018年公务接待费计划用于为贯彻落实构建川西综合交通枢纽的战略部署，完善公路、水运运输枢纽规划，组织协调承担公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，雅安辖区内高速公路的质量安全监管工作，按规定开支对内交往、对外交流合作、交通会战重点项目工程建设工作的接待等支出。

　　（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降86.12%。主要原因是公务用车改革后本单位公务用车减少，支出也相应减少，严格执行公务车辆管理使用规定。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，执法车辆2辆，专用车辆3辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费12万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险及租用车辆等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨汉高速公路监督协调、质量安全生产监督管理；交通会战重点项目工程建设；车辆治理超限；国省干道养护、抢险、维修；境内公路工程质量监督检查；全市水上安全监管；车辆道路安全运输稽查、应急保障等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　雅安市交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　雅安市交通运输局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，雅安市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为356.1万元，比2017年预算增加87.93万元，增幅32.78%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

　　2018年，雅安市交通运输局安排政府采购预算111.33万元，其中包括：1、办公设备购置。2、2018年雅安市交通建设项目概预算审查费用。3、自有资金安排治超和公路巡查车辆购置费39万。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　雅安市交通运输局2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年雅安市交通运输局100万元以上专用项目（2018年市级财政交通专项预算资金）按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映为行政单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）其他支出（类）其他支出（款）国防支出（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市交通运输局

2019年1月29日