目录

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 　

2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，认真贯彻“交通强省”战略部署，把握成渝地区双城经济圈建设、西部大开发补短板、川藏铁路建设等重大机遇，落实交通强市大会工作要求，推进雅安交通高质量发展，实现“十四五”开好局、起好步。

（一）坚持规划引领，谋划交通发展大局。建立专班，落实专人，深入分析成渝双城经济圈建设、交通强省等政策机遇，制定雅安交通发展的远、中、近期规划。一是拟定雅安“交通强市”实施意见。根据交通强国、强省战略，结合雅安发展实际，市委、市政府印发《关于贯彻落实〈交通强国建设纲要〉加快建设交通强市的实施意见》，以2025年、2035年和本世纪中叶三个时间节点为界，对雅安建成高水平交通强市进行部署，梯次储备项目。二是加紧编制“十四五”综合交通发展规划。制定“十四五”规划中铁路、公路、航空、水运的发展目标、任务要求，并倒排时间节点，明确实施路径。三是启动雅安交通“三年攻坚大会战”。印发《雅安市加快建设交通强市三年攻坚大会战实施方案（2021-2023年）》，分年度制定交通投资、重大项目、县区投资、农村公路里程四张任务清单，整合市县力量，压紧压实责任，力争三年内完成综合交通建设投资300亿元、同比增长60%；推动雅安交通突破年度投资100亿元大关。

（二）坚持狠抓项目，助推雅安跨越发展。加大交通基础设施建设投入，2021年一、二、三季度，雅安连续三个季度登上全省交通建设投资运行“红榜”，全年公路水运投资预计完成50亿元，力争完成58亿元。一是高速公路方面。峨汉、泸石高速公路加快建设，邛崃经芦山至荥经、荥经至乐山高速公路工可报告正加速编制，力争年底完成投资人招商。二是国省干线方面。多营青衣江大桥、金鸡关互通改造、省道104线草坝至姚桥段改建项目建成通车，成雅快速通道、草坝青衣江大桥等项目年底建成通车，省道104线草坝至望鱼段、国道351线夹金山隧道等项目年底开工建设。三是农村公路方面。研究制定《雅安市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《雅安市加快推进“四好农村路”高质量发展实施意见》等文件，全力解决农村公路管理养护不到位、通行能力不足的问题。全市新改建农村公路312公里，撤并建制村的断头路基本贯通。荥经县进入全省第五批“四好农村路”省级示范县公示名单，熊猫翠竹长廊被中国公路学会评为第二届全国美丽乡村路，被省交通运输厅评为全省最美农村路。川藏铁路配套公路23个项目58公里全部开工建设。

（三）坚持以人为本，提升惠民服务水平。始终把“人民满意”作为交通运输发展的衡量标尺，提高群众出行的满意度。一是铁路客运实现再突破。成雅动车基本实现公交化运行，平均发班间隔时间不到30分钟，单日最高旅客到发量突破2万人次，前三季度旅客到发量152.33万人次。开通雅安第一条出川动车（雅安至重庆动车客运线），开辟了雅安融入成渝地区双城经济圈的新通道。二是“金通工程”实施有新面貌。完成797台客车车身外观统一， 899个招呼牌公示内容统一，1018名驾驶员工装工牌统一；完成新改建农村客运招呼站（含港湾式）132个，修缮农村客运站39个，新增15个村开通农村客运，实现全市137个乡镇、1004个建制村全部通客车。三是公共交通发展有新举措。优化调整7路、10路和3路公交线路，方便群众出行。推进天府一卡通建设，实现成雅两市城市公共交通“互通互惠”。四是优化营商环境有新成效。截至目前，办理行政审批26301件，按时办结率100%。办理大件运输许可15186件。通过信用平台录入“双公示”信息7345条。全面完成全市6个普通公路超限检测站电子抓拍系统的建设和验收工作。五是交通安全管理出重拳。对全市213座农村铁索桥开展全覆盖排查，处治存在安全隐患桥梁179座。制定《雅安市农村铁索桥管理养护办法》，构建农村铁索桥管理养护长效机制。1月至11月，出动执法人员16667人，检查车辆196229台次。排查危险路段隐患点位100处，已整改73处。全年抢通国省干线公路33处，迅速处置天全县喇叭河镇山洪泥石流灾害。

（四）坚持党建引领，建强交通干部队伍。以党史学习教育为载体，持续推进建队伍、转作风、提效率，局党组“弘扬‘两路’精神，铸造交通铁军”党建品牌被命名为“十佳党建品牌”。一是推进队伍建设改革。按照市委统一安排，组建市交通运输服务中心、市公路应急抢险保障中心，进一步完善市公路建设服务中心的职能职责，市交通运输综合行政执法支队升格为副县级。全年选拔14个正科干部、12个副科干部。二是强化党风廉政建设。开展清廉交通建设，深入开展“中梗阻”问题专项整治，围绕廉政风险点，开展专项检查27次。三是促进党建业务融合发展。开展雅安市“十大最美农村公路”评选活动，举办“颂歌献给党·红歌大合唱—2021雅安市十大最美农村公路发布仪式”，推动全市农村公路与文化、旅游产业创新融合发展，促党建和业务工作双融合、双促进。

2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计101730.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少16052.1万元，下降13.62%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计57089.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31930.54万元，占55.94%；政府性基金预算财政拨款收入23799.91万元，占41.69%；国有资本经营预算财政拨款收入1358.58万元，占2.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计100342.75万元，其中：基本支出862.44万元，占0.86%；项目支出99.14万元，占**%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计101730.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16052.1万元，下降13.62%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出72691.26万元，占本年支出合计的72.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14702.45万元，增长25.35%。主要变动原因是纳入一般公共预算的基础设施建设资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出72691.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出679.2万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）214.15万元，占0.29%；卫生健康支出（类）支出52.93万元，占0.07%；节能环保支出（类）支出75万元，占0.1%；农林水支出（类）支出0.94万元，占0.01%；交通运输支出（类）71501.41万元，占98.36%；住房保障支出（类）54.63万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出（类）28万元，占0.04%；其他支出（类）85万元，占0.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为72691.26，完成预算98.12%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为679.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为67.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为37.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为48.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为540.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为259.25万元，完成预算68.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目未全部完成，款项按合同约定按进度支付；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为21160.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为120.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为1100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为17543.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）: 支出决算为710万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）: 支出决算为29.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）: 支出决算为298.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为28707万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款)其他交通运输支出（项）: 支出决算为32.04万元，完成预算81.96%，决算数小于预算数的主要原因是:“5.12”架桥事故伤员专项经费按当年实际发生额支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出862.44万元，其中：

人员经费772.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费89.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占77.22%；公务接待费支出决算1.77万元，占22.78%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是：因本单位2020年与2021年均未安排因公出国（境）事项，故上下年度均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是公车改革后减少公车出行，厉行节约，严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通建设项目检查监督公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长2.32%。主要原因是接待省编办及各地市（州）相关人员对交通执法改革进行调研。其中：

国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：接待省交通运输厅2020年交通运输综合监督1200元，省交战办军事交通保障706元，省交战办军事交通保障437元，省公路局协调2021年地震应急演练相关准备工作800元，省厅道安办安全隐患暗访组537元，2021年全省水上交通安全汛期工作视频会议668元，省交战办、交职院赴雅安某部开展川藏博物馆文物复制工作692元，省交战办、交职院、厅办公室、厅宣传中心赴雅安某部协调川藏公路博物馆实物征集工作1158元，自贡市交通运输局学习考察道路运输从业人员安全教育培训874元，接待省交战办踏勘雅叶高速塌方现场费用484元，接待省交战办75180部队保障费用705元，接待省交战办75180部队保障费用400元，接待省交通运输发展占率和规划科学研究院召开雅安市“十四五”综合交通发展规划评审会756元，接待省交战办踏勘演练路线480元，省编办及相关市（州）区县到雅召开交通综合行政执法调研座谈会1960元，省人大常委会副主任彭琳到雅督导省级重点推进项目1100元，省交通厅公路局国省干线重点灾害路段现场调研500元，省交通厅“9.25”天气泥石流灾害应急处置860元，省战办、西部战区现场踏勘接待1200元，接待省战办军事交通保障854元，接待省战办军事交通保障660元，接待荥经交通局荥天路快速通道建设及S433项目对接690元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出26292.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出1358.58万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市交通运输局机关运行经费支出89.45万元，比2020年增加4.23万元，增长4.96%。主要原因是疫情防控、创卫支出和办公楼搬迁增加了开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市交通运输局政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、荥经县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、名山区农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、汉源县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目、宝兴县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指用于各类离退休人员管理机构的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   其他行政事业单位养老支出（项）：指具体指定项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的其他支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指涉及铁路安全方面的支出。

30.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指其他用于铁路运输方面的支出。

31.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对城市公交的补贴支出。

32.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政补贴对农村道路客运的补贴支出。

33.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、老旧汽车保费补贴项目以外的其他支出。

35.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于其他应急管理方面的支出。 

39.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理方面的支出。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表