雅安市公路建设服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市公路建设服务中心职能简介

贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范，协助市交通局管理公路建设和养护市场，维护市场竞争秩序。参与全市公路发展规划和年度计划编制;负责行业统计，负责全市公路行业的预决算的编报工作;负责指导行业的会计核算和财务管理工作;监督、管理公路养护资金。协助市交通局管理公路建设，归口管理全市公路养护工作;协调因自然灾害造成的公路毁损的抢修和公路战备保障工作。承办全市收费公路发展规划的编制;承办全市经营性收费公路和还贷性收费公路的报批工作;负责对建成收费路的管理，负责全市公路路政管理工作，维护公路路产、路权。负责全市公路行业统计工作以及信息的收集、分析、开发和利用;指导行业科技工作;协助市交通局组织地方公路重要技术方案和公路科研项目评审、鉴定、指导行业职工培训和职业技术培训工作。指导全市公路行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设，负责局直属单位思想建设、组织建设和党风廉政建设工作。完成市政府、市交通局交办的其它事项。

（二）雅安市公路建设服务中心2021年重点工作

1、全力推进养护工程建设

（1）全力推进2021年养护工程建设任务全面完成。

年初经过全面总结2020度PQI值完成情况并调查分析全市国省干线具体现状，我单位有的放矢地向各县（区）下达了养护工程计划。另外还需完成泥巴山停车区、青衣江源停车区、五道拐停车区、草坝服务区的建设和流沙河机养中心、石棉县大冲养护站、芦山县思延机养中心、天全县罗代养护站的维修整治工作。

（2）继续强化病害路面维修处治和日常养护管理。

根据省厅公路局《关于做好普通国道路况PQI指数低于90未达标路段整改销号工作的通知》《关于做好普通省道路况改善提升工作的通知》等文件精神，我单位持续加大对各县（区）病害路面处治督促力度。积极督促各县（区）加强清扫路面、桥涵、排水沟的淤泥、杂草杂物等，完善公路沿线设施，同时督促各县（区）履行好公路环境保护主体责任，加大公路路面保洁力度，及时清除路面和边沟垃圾，对管辖路段扬尘进行清扫，杜绝二次扬尘污染，大力推广新技术、新工艺，加强公路建设废旧材料的循环利用。

2、积极推进川夹金山隧道工程建设工作

国道351夹金山隧道作为四川省委、省政府“我为群众办实事”的民生工程，将于2021年12年开工。四川省交通运输厅副厅长朱学雷介绍，该隧道起于雅安市宝兴县硗碛藏族乡波日沟，止于阿坝州小金县达维镇唐家山。项目总投资17.73亿元，建设工期4年。隧道全长9.35公里，采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时。项目建成后，将缩短里程34公里，通行时间由原来的1个小时缩短至10分钟。同时可以实现一年365天全天候通行，完全解决了冬季管制通行问题。夹金山隧道主体全长9.2公里，是目前全国最长二级公路隧道。照省、市相关会议精神，由我单位担任该项目业主。力争2021年完成好开工工作。

3、积极推进川藏铁路配套公路建设G318线桥梁加固工程建设工作

川藏铁路四川段配套公路建设项目G318线雅安市境内多营至二郎山段桥梁整治加固工程项目工可预算总投资为4609.76万元，施工图设计预算投资4459.8万元，建设内容为：G318线雅安市境内多营至二郎山段全线相关桥梁共计92座。按照省、市相关会议精神，由我单位担任该项目业主，力争今年继续完成施工工作。

4、高度重视安全生产工作，做好公路应急抢险保障

（1）狠抓安全生产工作主体责任和监督管理责任落实。根据人员变动及时调整充实中心安全生产委员会成员，同时督促各县（区）认真落实安全生产主体责任和监督管理责任，强化担当担责，切实履职尽责，把安全生产主体责任真正落实到基层一线和操作层面，一级督查一级，一环紧扣一环，人人有责任，层层抓落实，及时解决安全生产工作中遇到的困难和问题；强化基层和基础工作，重点抓好国省干道、公路养护站、建设工地等重点部位的安全生产监督管理；修复完善安全通行设施，改善安全生产条件。

（2）加大巡查力度，指导落实地质灾害排查和安全隐患排查及处治工作。指导各县（区）对照隐患台账，尤其针对存在较大危险因素的地质灾害点、公路桥梁、隧道、连续下坡、急弯陡坡、临水临崖、冰冻雨雪道路和在建工地停复工期间等重点环节部位、重大危险源、重点时段进行了全面清理，逐一完善标志标牌，对排查出的影响行车安全隐患立即进行了有效的处治，及时消除安全隐患；对短期内难以处置的，积极会同交警等相关部门按规定做好现场警示和值守相关工作，加强现场管控，切实强化公路保障措施。制定完善切实可行汛期应急预案，做好防灾减灾抢险保通应急工作。推荐评选先进人物，积极开展“安全生产月”活动。积极参与“安全生产月活动”，鼓励职工开展网络答题，宣传安全知识，提升安全意识。

二、部门预算单位构成

雅安市公路建设服务中心是雅安市交通运输局下属二级参公单位。雅安市公路建设服务中心有雅安市公路应急抢险保障中心和雅安市桥梁隧道管理所两个下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市公路建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。雅安市公路建设服务中心2021年收支预算总数29,887.60万元，比2020年收支预算总数减少11002.02万元，主要原因是单位项目支出减少。

（一）收入预算情况

雅安市公路建设服务中心2021年收入预算29,887.60万元，其中：上年结转28,845.21万元，占96.51%；一般公共预算拨款收入1,042.40万元，占3.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

雅安市公路建设服务中心2021年支出预算29,887.60万元，其中：基本支出1,042.40万元，占3.49%；项目支出28,845.21万元，占96.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市公路建设服务中心2021年财政拨款收支预算总数29,887.60万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少11002.02万元，主要原因是单位项目支出减少。

收入包括：上年结转28,845.21万元,本年一般公共预算拨款收入1,042.40万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出177.10万元、卫生健康支出85.68万元、交通运输支出690.01万元、住房保障支出89.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市公路建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款1042.40万元，比2020年预算数减少43.29万元，主要原因是单位人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出177.1万元，占16.99%；卫生健康支出85.68万元，占8.22%；交通运输支出690.01万元，占66.20%；住房保障支出89.61万元，占8.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项）2021年预算数690.01万元，主要用于：公路养护、公路建设、应急抢险、安全生产。

2.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为89.61万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）2021年预算数为70.95万元，主要用于：缴纳单位在职人员医疗保险单位部分。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为14.73万元，主要用于：缴纳单位在职人员医疗保险单位部分。

6.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为27.21万元，主要用于：离休人员离休费和退休人员公用经费。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为93.53万元，主要用于：缴纳在职人员单位部分养老保险。

8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为32.00万元，主要用于：缴纳退休人员单位部分职业年金。

9.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为50.56万元，主要用于：遗属人员生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市公路建设服务中心2021年一般公共预算基本支出1042.4万元，其中：

人员经费932.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费109.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市公路建设服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是2021我单位预计接待计划不变。2021年公务接待费计划用于公路工程建设、公路养护、公路安全巡查等发生的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算减少16.67%。主要原因是我单位公务用车使用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市公路建设服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市公路建设服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，雅安市公路建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算为109.8万元，比2021年预算减少7.17万元，下降6.13%。主要原因是我单位人员减少，压减公用经费支出 。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市公路建设服务中心安排政府采购预算7.06万元。其中，政府采购服务预算7.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市公路建设服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市公路建设服务中心无开展绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）：指用于财政部门安排的公务员医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:是用于保障公路建设服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

11.项目支出:是用于保障公路建设服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障公路建设服务中心用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雅安市公路建设服务中心 

2021年3月22日