雅安市公路运输管理处 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输以及交通运输相关业务的法律、法规、规章。

2、承担道路运输、道路货物运输经营等相关行业管理的行政辅助工作。

3、承担指导推进和加强交通运输行业标准化、规范化建设和行业信用体系建设。承担开展交通运输行业质量信誉考评工作。

4、承担指导全市道路运输行业科技、教育和信息化运用;参与全市道路运输行业信息化建设工作。

5、承担全市道路运输行业统计分析工作。

6、承担指导全市道路运输从业人员的培训，承担道路运输从业人员资格考试和档案管理工作。

7、承担指导道路运输行业安全生产行政辅助工作。

8、参与编制、修订、调整全市道路运输行业发展规划；参与指导区县道路运输行业发展工作。

9、参与道路运输行业政府定价、政府指导价调整和财政性补贴资金审核工作。

10、参与协调重大活动、重大节日、抢险救灾、政府指令性应急运输组织保障工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1、完成2021春运道路运输及安全部署工作。

2、指导客运企业开展做好农民工返乡、外出务工“暖冬”行动，

3、督促汽车客运站、出租汽车、公交车开展疫情防控常态化工作，

4、持续开展道路运输安全工作三年专项整治行动；

5、继续推进“双通”验收工作；

6、组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作，

7、指导雨城区运管所、维修企业开展重污染天气应对工作，指导I/M制度实施。

8、开展危货企业排查整治工作；

9、指导公交、出租企业做好春节期间的公共交通运输保障工作；

10、继续做好道路运输从业人员培训考试、核发换证工作；

11、积极做好交通运输改革工作，确保工作不断，任务不减，队伍稳定。

12、按照交通运输部、省交通运输厅关于货运考试制度改革相关规定，指导相关驾培机构做好货运驾驶员培训、考核工作。

13、配合做好经开区枢纽站站级验收工作。

14、做好出租、农村客运车辆燃油补贴工作。

10、完成全市出租汽车企业服务质量考评工作

11、积极做好交通运输改革工作，确保工作不断，任务不减，队伍稳定。

二、部门预算单位构成

雅安市公路运输管理处属二级预算（参公管理）事业单位，主管部门是雅安市交通运输局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。2021年收支总预算890.40万元,比2020年收支预算总数增加30.07 万元，扣除上年结转资金因素后，同口径减少54.23万元，主要原因是单位机构改革人员减少，预算收支同步减少并且继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

2021年收入预算890.40万元，其中：上年结转93.74万元，占10.52%；一般公共预算拨款收入796.66万元，占89.48%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算890.40万元，其中：基本支出307.38万元，占34.52%；项目支出583.01万元，占65.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算890.40万元,比2020年财政拨款收支总预算增加30.07 万元，扣除上年结转资金因素后，同口径减少54.23  万元，主要原因是继续压减一般性支出及单位机构改革人员部分划转，预算收支同步减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入93.74万元；支出包括：社会保障和就业支出14.78万元、卫生健康支出12.29万元、住房保障支出15.53万元、交通运输支出847.80。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款796.66万元，比2020年预算数增加54.23  万元，主要原因是项目支出（雨城区七十岁以上老年人免费乘公交车补贴）较上年有较大幅度的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.78万元，占1.86%。卫生健康支出12.29万元，占1.54%。住房保障支出15.53万元，占1.95%。交通运输支出754.06，占94.65%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.12万元，主要用于：离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.29万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.53万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为754.06万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。 对个人和家庭补助支出，包括退休费，对退休人员一次性补贴等。项目支出（其他对企业补助支出），指雨城区七十岁以上老年人乘公交车补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出402.39万元，其中：人员经费42.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。

公用经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元。

公务接待费与2020年预算相比减少0.20万元。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年单位的机关运行经费财政拨款预算为30.62万元，比2020年预算减少26.58万元，下降46.47%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出及单位机构改革人员减少所致。

（二）政府采购情况

2021年单位没有安排政府采购预算，主要是单位机构改革人员编制减少，不具备政府采购资产配置条件。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算无公务用车购置费用。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年单位50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。　

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：部门预算项目绩效目标表（2021年度）

雅市公路运输管理处

2021年3月22日